您现在是什么意思,原发票是可以抵扣还是不抵扣
我想问一下客户之前是一般纳税人,当时购进了一台固定资产,进项税额是进行抵扣了的,现在是小规模了,她想处置这个固定资产,这个进项税额是要做转出的嘛
老师你好,我们公司现在是小规模,现在购入了固定资产是专票来的,后期公司也会打算转为一般纳税人,请问下这种情况下,我购进固定资产怎么做分录,税可以做成待抵扣吗?
老师你好,我19年的固定资产进项留抵税额做转出 分录怎么做, 转登记纳税人现在转回一般纳税人,进项留抵做进项转出。
老师你好,我19年的固定资产进项留抵税额做转出 分录怎么做, 转登记纳税人现在转回一般纳税人,进项留抵做进项转出。 不想做固定资产,因为也不是新购进的,是政策的落实造成的。如果做固定资产金税四期大数据又出现个无发票。
老师,一般纳税人外购物资用于建造固定资产,增值税不计入成本,单独确认进项税额,那如果固定资产建好了不卖出去,则不会发生流转也不存在销项,那么交税时采用购进扣税法,销项-进项,则为负数,没抵扣完的进项作为留抵税额,用于日后再抵扣,可是日后在哪里抵扣掉呢?在材料领用,或者是固定资产折旧当中都没有它的踪影…
公司要注销先注销税务后注销工商,银行是在最前面注销吗
为什么!代账要求餐饮店做点无票收入
朴老师,出口转内销,是做免税处理,不抵抗进项,还是跟正常销售,抵扣进项啊?
老师,您好,我们公司借钱给别人,收到对方支付的利息100万(1个月的),要交哪些税,交多少
如果进项大于销项,但留了一部份未认证,如何结转及缴纳增值税税
老师,接着上个问题,可税前扣除发票有,所以才在2025年4月补录入,具体又是怎么做呢
老师月底需要计提要交的增值税额吗
老师,销售海鲜干货开票内容要开什么大类?水产品加工?
朴老师,码头抗大包的,开劳务,大类应该选择什么?
因2021年多计提了一笔附加税,现在调回来,因此产生应交税费一应交所得税,我更改了2021年的年度申报表,因当年是弥补亏损的所以不需要交税,那我调账产生的应交所得税怎么处理?
19年一般纳税人有进项发票做了留抵,19年4月转为小规模,22年转回一般纳税人,税务强制性让把这笔留抵做进项转出,不然抵扣了
那 借,固定资产 贷,应交税费 留抵税额
原本应做 借:固定资产 贷:留抵税额转出(进项税额)
能不能做借主营业务成本贷
是的,按前面的处理,转固定资产就行了的 您这是固定资产的转出,不是成本的喔