我们是服务行业，4月开票开的是4～9月的发票，款项在5月收到，应该怎么确认收入何时确认。具体分录怎么做呢
你好 ； 你们开的 是一个服务期间的发票； 那么你 按月做收入哈 ； 4月做 ：借 应收账款贷应交税费-应交增值税； 主营业务收入； 5月做 ：借 银行存款贷应收账款 ； 借应收账款 贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税；
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5月收到4月收入怎么做分录，之前是4月是挂的应收账款。根据全责发生制原则4月的收入支出无论是否收到付出都应该确认收入跟费用，现在5月份收到4月收入又怎么做分录。
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我们是服务行业，4月开票开的是4～9月的发票，款项在5月收到，应该怎么确认收入何时确认。具体分录怎么做呢
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我们是做承包环卫所的环卫服务，当月的发票是下个月开具，我们确认收入的时间应该是开票时间还是在提供服务的当月确认，如果是开票时间确认的话，利润表就会出现亏损一个月的承包收入，怎么入账才合理一些
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老师好，我们是自媒体公司，4月份的收益，要5月份才开票过去，5月底才能收到款，那应该几月结转成本，确认收入呢
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有个主营业务收入，正常我们会先开发票，做借：应收账款 贷： 销项税 ，然后确认收入借：应收账款 贷：主营业务收入，收到款时做借：银存，贷：应收。但是我们3月收到款，还没开票也未确认收入，可以先借：银存 贷：应收 等4月开票了，借：应收账款 贷： 销项税 ，然后确认收入借：应收账款 贷：主营业务收入 吗？还是应该如何做？
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老师你好，请教下，我这边应收的款跟应付款中间有抵账过，然后现在发下未抵扣应收跟实际有误差0.02；应付款有误差少金额0.03，这个我如何调整账平呢？
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那5～9月的服务 也在4月开了票呀 不需要单独确认收入吗
你好 ； 4-9月按月来做收入
那应交增值税呢 也要每个月做吗 可以具体写一下分录吗
你好；是 。按月来做账收入的 ； 上面就是分录哈
是这样吗老师？5月收到了6-9的钱 这不算预收账款吗
是的。 就是这样来处理的
5月收到6～9月的钱不应该算预收吗
你好； 你们挂应收账款挂着 ；按月做账即可 ；因为之前你是总额一起做了一笔； 借银行存款贷应收账款