小规模纳税人1月份开专票计提了城建税（全额计提），到4月份交税时城建税减半征收，多计提的怎么做分录

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• 老师，9月快帐凭证录完后余额表本期发生额贷（销项）48318.58借（进项）9041.98期末余额贷方39276.6，9月计提分录怎么写？自动结转后写还是先写再结转？

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