Q
老师，应交税费是负数，是一部分留抵税额，还有一部分未认证待抵扣的进项税，在资产负债表哪里体现呢？
2022-07-12 15:01
2022-07-12 15:02
其他流动资产里面的。
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老师应交税费待抵扣进项税额一定是要在资产负债表的其他流动资产内核算吗？ 如果有1万元的进项税额转待抵扣，那么资产负债表负债里面应交税费项目会显示负数1万，资产里面其他流动资产显示正数1万，这样资产负债表就不平了啊
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Q
老师，购货，发票一部分认证抵扣了，一部分未认证的分录可以，借固定资产，应交税费应交增值税进项税，应交税费待认证进项税额，贷应付账款吗
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Q
老师，应交税费是负数，是一部分留抵税额，还有一部分未认证待抵扣的进项税，在资产负债表哪里体现呢？
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Q
老师好，我当月有笔进项没做认证，我放在了应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额里，但是当月资产负债表的应交税费和增值税申报表中的本月留抵金额不一样，资产负债表应交税费正好多待抵扣这个数，是怎么回事啊
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Q
老师你好，留抵扣的进项税额 在资产负债表上是体现在“其他流动资产” 还是“应交税费”
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可以有一部分认证，有一部分不认证吗？老师，税务上允许这样做账吗？
你好，不是一张发票的，可以的。
好的，老师
不用客气，工作愉快。