演示账套

公司向公司借款100万，年利率是6%，请问利息收入是多少，以及缴纳的增值税、附加税和所得税是多少。谢谢。麻烦老师算出具体的数额

2022-07-12 17:31

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-12 17:33

同学你好这个是100*6%然后再计算增值税

快账用户6556 追问 2022-07-12 17:34

老师，麻烦算出全部的具体数额呢。

齐红老师解答 2022-07-12 17:37

同学你好你们利息的增值税税率是6% 吗

快账用户6556 追问 2022-07-12 17:39

是的增值税

齐红老师解答 2022-07-12 17:43

同学你好那就是100*6%/（1%2B6%）*6% 这样计算

同学你好这个是100*6%然后再计算增值税

2022-07-12

你好；一般纳税人利息收入按6%报增值税；附加税按增值税的12% 企业所得税按小微企业的话按2.5%或者5%

2022-07-12

你好，425乘以25%，按照这个来。

2022-09-20

您好，学员。下面是解答过程： 1，120-90＝30 2，30×15%＝4.5 3，30-4.5＝25.5 4，25.5×10%＝2.55 5，25.5-2.55=22.95 6，120×6%-8=-0.8

2022-11-04

你好，这个是普通发票的吗？如果是的话，借应付账款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷应交税费企业所得税，借应交税费企业所得税贷银行存款，然后把以前年度损益调整结转到利润分配未分配利润

2022-08-19

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