齐红老师就是我问外账会计没有个人所得税然后那我就是自己个人扣除的税额就是1333.52但是在做工资时候是1333扣除那我就缴纳社保是不是就应付职工薪酬-社会保险8107.95银行扣款的钱贷其他应收款1333银行存款6774.95
你好1 ；你这个实际产生个税缴纳没有； 没有产生个税缴纳； 你就正常计提单位部分社保； 缴纳 社保即可 ：借 应付职工薪酬-单位社保 ； 其他应收款-个人社保贷银行存款
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齐红老师就是我问外账会计没有个人所得税然后那我就是自己个人扣除的税额就是1333.52但是在做工资时候是1333扣除那我就缴纳社保是不是就应付职工薪酬-社会保险8107.95银行扣款的钱贷其他应收款1333银行存款6774.95
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你好老师，我们单位社保是单位全额缴纳，就是说，应该扣的个人部分，也是单位缴纳，这样社保的会计分录是：计提借：管理费；贷：应付职工薪酬-社保， 缴纳借：应付职工薪酬-社保（单位部分） 其他应付款（个人负担部分） 贷：银行 我的问题来了，就是其他应付在借方这是不是个人部分在账上挂着呢？还有员工的实发工资是5000个人不算，按六千的基数缴纳社保，个人扣款部分应该是666元，这样会缴纳个税吗？
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而是请教一个问题哈，就是发工资的时候是 借应付职工薪酬 贷：其他应收款个人保险，银行存款。 等到交保险的时候，是借应付职工薪酬，其他应收款-个人保险 贷：其他应付款 我就是没大理解，就是发工资的时候把个人部分扣出来，交保险的时候再把个人部分付出去，就是借贷就平了是吧？ 其他应收款不应该是借加贷减吗？ 为什么他发工资扣这一部分？他是在贷方交保险的时候，这个其他应收款在借方呢？
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老师好，请教个问题，私营独资企业（小规模），律师事务所，属于查账征收(需报个人所得税经营所得纳税申报表-季报），没有给法人发工资，但是给法人交社保费了，计提社保，是，借：管理费用-社会保险费（单位）贷：应付职工薪酬-社会保险费（单位），缴纳社保费，是借：应付职工薪酬-社会保险费（单位）借：其他应收款-法人（个人部分）贷：银行存款，但是缴纳的个人部分（借：其他应收款-法人）这个在我发放工资这里，我没给法人发放工资，也就没做贷：其他应收款-社保（个人部分），那我这个缴纳社保法人个人缴纳社保部分怎么做分录
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A会计做计提社保分录： 借：管理费用-社保707 贷：应付职工薪酬-社保707 发工资时： 借：应付职工薪酬6000 贷：其他应收款-个人社保303 银行存款5697 这个情况其他应收款就会出现负数的余额，代表有收回没有计提，会计说是因为企业没有实际缴纳社保，等实际缴纳社保的时候再做：借：应付职工薪酬-社保707其他应收款-个人社保303，贷：银行存款1010，请问这样是否正确，有没有更好的解决办法？
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就是社保缴纳分录就是问你下对不会
你好； 缴纳 社保即可 ：借 应付职工薪酬-单位社保 ； 其他应收款-个人社保贷银行存款 ； 你 分录不对哈 ； 看我写的做
我单位社保是个人全部公司缴纳的社保后面不就是五险扣除总金额数字吗
你好 ； 你贷方怎么会做其他应收款-个人社保；在借方做
那我就其他应收款在借缴纳就是借应付职工薪酬-社保保险费总金额8107.95其他应收-个人1333.52贷银行存款8107.95但是我这样分录就是不平衡还有一个就是我做工资就是自己全额缴纳社保是1333.52但是我在工资表里面就整数1333就这少的0.52我是怎么抹零掉
你好 ； 你这个少的又是怎么发生的； 你下次打字 把标点符号打下
就是少的这个0.52就是那时候做工资表就直接凑整数就直接1333
你好 ； 那你少扣了 还是说你多扣了
工资里面是少扣了0.52但是银行存款流水回单还是实际扣除了1333.52
你好； 少扣了。 下次还要扣除回来不