齐红老师就是我问外账会计没有个人所得税然后那我就是自己个人扣除的税额就是1333.52但是在做工资时候是1333扣除那我就缴纳社保是不是就应付职工薪酬-社会保险8107.95银行扣款的钱贷其他应收款1333银行存款6774.95
你好1 ；你这个实际产生个税缴纳没有； 没有产生个税缴纳； 你就正常计提单位部分社保； 缴纳 社保即可 ：借 应付职工薪酬-单位社保 ； 其他应收款-个人社保贷银行存款
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老师好，请问在发放工资的时候是把代扣代缴的个人部分放到其他应收款一社会保险费（个人缴纳部分） 借 应付职工薪酬-工资 贷 其他应收款-个人社保费 贷 银行存款 这样银行存款不就少付了吗
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老师，请问一下，我们有个员工（以下简称A）在3月份的工资里面扣了4月的社保（由于一点特殊情况哈），但是我发现做账的时候就不对了，正常计提工资是，借：管理费用-工资100，贷应付职工薪酬-工资100，但是扣了这个员工的社保我就做，借管理费用-工资100，贷，应付职工薪酬98，其他应付款-社保2，然后4月份支付社保的时候，借：应付职工薪酬-社保20，其他应收款-个人社保18，其他应付款-个人社保（A在3月扣的社保）2 ，贷银行存款40，请问这样做是否正确？
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老师，个人社保应该是不可以税前扣除的，可是我觉得分录很奇怪 借应付职工薪酬—工资薪金 100 贷其他应收款—个人代缴社保 30 银行存款 70 借管理费用 100 贷应付职工薪酬—职工薪金100 计算企业所得税时候，这个费用也一起按期间费用扣除了，可是那30不是员工自己出的吗
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齐红老师就是我问外账会计没有个人所得税然后那我就是自己个人扣除的税额就是1333.52但是在做工资时候是1333扣除那我就缴纳社保是不是就应付职工薪酬-社会保险8107.95银行扣款的钱贷其他应收款1333银行存款6774.95
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你好老师，我们单位社保是单位全额缴纳，就是说，应该扣的个人部分，也是单位缴纳，这样社保的会计分录是：计提借：管理费；贷：应付职工薪酬-社保， 缴纳借：应付职工薪酬-社保（单位部分） 其他应付款（个人负担部分） 贷：银行 我的问题来了，就是其他应付在借方这是不是个人部分在账上挂着呢？还有员工的实发工资是5000个人不算，按六千的基数缴纳社保，个人扣款部分应该是666元，这样会缴纳个税吗？
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就是社保缴纳分录就是问你下对不会
你好； 缴纳 社保即可 ：借 应付职工薪酬-单位社保 ； 其他应收款-个人社保贷银行存款 ； 你 分录不对哈 ； 看我写的做
我单位社保是个人全部公司缴纳的社保后面不就是五险扣除总金额数字吗
你好 ； 你贷方怎么会做其他应收款-个人社保；在借方做
那我就其他应收款在借缴纳就是借应付职工薪酬-社保保险费总金额8107.95其他应收-个人1333.52贷银行存款8107.95但是我这样分录就是不平衡还有一个就是我做工资就是自己全额缴纳社保是1333.52但是我在工资表里面就整数1333就这少的0.52我是怎么抹零掉
你好 ； 你这个少的又是怎么发生的； 你下次打字 把标点符号打下
就是少的这个0.52就是那时候做工资表就直接凑整数就直接1333
你好 ； 那你少扣了 还是说你多扣了
工资里面是少扣了0.52但是银行存款流水回单还是实际扣除了1333.52
你好； 少扣了。 下次还要扣除回来不