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老师，我们公司给对方公司预开发票，实际货物未发，有的还未生产出来，这个要怎么做账务处理呢。
2022-07-14 09:50
2022-07-14 09:53
借银行存款贷预收帐款、应交税费、应交增值税销项。
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老师，我们预收Ａ公司的货款，实际款未到银行，后期我们以货抵债，这个账务怎么处理呢
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老师，请问下，21年9月，我司是加工方，未入账，也没开票，现在对方公司要求我司开加工费，对方公司也没有付款给我司，但是实际上是有这笔业务发生的，是会计漏入账了，应该怎么补入账呢？现在补开发票。那之前未计提也没做委托加工物资出去，现在应该怎么做账呢？
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那我请教你一个问题 比如供应商给我们公司开了发票但是我们还未付款 对方公司就已经注销了 这种在实际生活中怎么处理呢？
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不确认收入，还有成本要怎么结转呢。是当月结转还是发货后才结转
你好，成本不用结转的，发出货物之后借预收账款贷主营业务收入，借主营业务成本贷库存商品。
但是本月不是已经开具了发票吗，那增值税是要交的，然后企业所得税这个不确认收入，等于是发货后确认收入，结转成本的意思？
是的，是这个意思的。增值税需要缴纳增值税，一开始分录里面就坐了销项。
老师，那这样这个收入不是会有税会差异。
你的增值税和所得税有差异的，所得税没有收入，你的增值税有销售额，只要在年底解决完了就可以。
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。