Q
请问老师，我们营业外收入里还有个农业局给发的奖励金十万，还用填进企业所得税季报表里吗？
2022-07-14 11:25
2022-07-14 11:25
需要的哦。你凭证做了吗？
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我做到了营业外收入里
您好咨询您一下，我是小规模纳税人，我公司这个季度有一部分农产品收入免费，我在填写报表的时候过不去您能帮我看看是怎么回事吗？
哦，是哪里过不去呢？我看你利润表是对的啊
提示的意思大概是农产品免税收入金额不能大于利润总额，我把农产品免税收入和利润总额调平报行吗？
哦，你试一下吧。那个十万放到不征税收入里面
那我就不用填写，农产品收入了,就已经不用缴税了，实际利润总额就已经是负的了，那个本命累计收入里减这十万吗？
您看看这样填对吗？
你好，可以这样子填的。