你好; 你去调整下 ; 这个先清楚原因才行的; 不然你没法判断怎么来补做; 就算是补做; 你也得借贷方 做清楚的
你好,老师,我们公司以前的公账是记账公司做的账,去年交接给我的时候,给我了一张科目余额表,我按这张科目余额表设置的期初余额,现在发现这张科目余额表中应收账款的余额比实际业务中的余额少了48000元,现在客户按实际金额回款,导致我的账面应收账款余额在了贷方48000元,(实际款已清)现在应该怎么办呢?
老师,请问资产负债表中应付账款的余额是一个固定数且减少了,怎么调整科目余额表来使余额和报表一致
老师,去年的资产负债表一年数的比科目余额表相比,其他应收少了50000,在建工程少了50000,应付账款少了100000,总体来说科目余额表上的数多了,如何补做账呢?
应付账款期末余额在借方,然后系统出资产负债表的时候,应付账款项目为0,它的期末余额移到了预收账款项目(方法一),但是我们公司都不用预收预付账款科目的,我想应付账款直接负数体现在报表上,预收账款是0(方法二),可以这样操作报表吗?因为要季报财报了 问题2,我按负数体现(方法二)做了报表,但是资产总额比方法一少了,这个没关系吗
你好,老师,为什么我用科目余额表填期初数据之后出来的资产负债表年初余额,和之前的资产负债表年初余额数据不一样了,其他应收和应付账款都成了负数
农民专业合作社的社员购买种子化肥这些成本费用,正常销售种子化肥的销售方可以把发票开给来购买种子化肥的社员自然人吗?这样合规吗?需要公户打款吗?还是说就像普通自然人购买种子化肥一样,也不用取得发票呢
老师您好,企业所得税申报表中提示的红色标识,如果数据是真实的就不用管他,对吗
员工费用报销没有发票,可以税前扣除吗
工资表 应发工资5000 包含工资4700+300通讯费 我写分录是 借:管理费用-工资4700 贷:应付职工薪酬-工资4700 发放工资 借: 应付职工薪酬-工资4700 通讯费300 贷银行存款4500 其他应收款社保个人部分500 我需要把通讯费计入工资,订正分录,请问分录怎么写
分包方已经开工程款发票,项目罚款从工程款中扣除,工程款发票计入成本,需要支付的罚款计入营业外收入,对吗
请问老师,报销收到预付卡怎么做账
事业单位更换窗户,房子不是本单位为的,长期待摊费用年限一般是多少?会计法或者准则中规定是哪条?
老师,备注收回贷款本息金额是一笔,怎么做分录
老师你好,个体户查账征收,季度不超30万元,应交税费——应交小规模增值税计入贷方,然后再转到营业外收入,如果季度超过30万元,要交增值税,那么应交税费——应交小规模增值税这个科目是不是就不用转,一直有余额留在贷方,这样做对吗
跨境电商的账务怎么做
老师我怎么去清楚原因呀?需要什么东西来判断吗?因为这不是我做的账,具体我也不清楚
你好;去查账哈 ; 你自己 核对明细账和 凭证; 核对科目余额表和凭证 ; 核对总账和明细账; 慢慢找原因才行的
但是我们账上是多的,报表是少的,还要补做吗?会计分录又是啥呀?
你好 ;你报表少了。 你就修改报表 ;按照你账上数据去出报表就行了。 关键是你账上要 是对的才行的