发现2月的一笔其他还款，做成了借款，可以直接反结帐修改吗（这样上报的1季度申报报表会存在不一致），还是必须冲销再更正啊
你好，你的财务报表已经申报了，建议不要反结账修改，你直接在做这个月做。
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发现2月的一笔其他还款，做成了借款，可以直接反结帐修改吗（这样上报的1季度申报报表会存在不一致），还是必须冲销再更正啊
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企业所得税，第一季度季末的人数应该是6，我填成1了，是不是必须去大厅修改一下，再申报第二季度的。我看我直接改，他提示的跟第一季度填的数不一致？我填成正确的可以保存成功，这样的话，还用去大厅修改吗？
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老师，我2023年5月，新注册小规模纳税人，2季度3季度，季度申报时显示有企业所得税扣了6150.，但在四季度复盘时发现，几个问题，一，7.8.9月少计提工资五险导致的扣企业所得税，什么时候退税呢？二，2.3季度多个分录做错了，导致2.3季度实际申报时，数据不正确，现在4季度，我把之前所有的账，按银行回单的扣款顺序 都调整过来了，银行回单余额和财务软件11月余额一致了，那我4季度申报时，要是直接申报 修改后的账务处理所提取的报表数据吗？三，2.3季度申报上去的数据还用管吗？
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老师你好！我之前将其他应收款直接转成了实收资本，请问这样做对吗？如果不对我现在进行更正的话，之前的申报的资产负责表是每季度进行更正还是更正这次更改凭证这次就可以了啊
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原： 借：银行存款 贷：其他应付款 是还款给公司，应该是其他应收款减少涉及银行存款不能冲销，请问怎么调整呢
借银行存款贷其他应收款，正确的应该是坐着一个吗？
如果是的话，借其他应付款贷其他应收款做这个。
坐着一个是啥意思
你好 做这一个的意思
哦哦正确就应该是还款给公司的分录 借银行贷其他应收款
现在借其他应付款贷其他应收款