请问电子税务局填写财务报表时，发现自动显示出来的年初数不对，可以直接修改吗？
发现自动显示出来的年初数不对，可以直接修改
-
Q
老师，之前财务申报1-3季度财务报表时候把管理费用申报到销售费用了，年报自动提取的数据不对，年报数据可以把填错的数据按真实的填到管理费用一栏，这样修改会不会提示对比不通过呢，会不会有异常被税务局监控呢
-
Q
请问电子税务局填写财务报表时，发现自动显示出来的年初数不对，可以直接修改吗？
-
Q
你好！请问年中用金蝶建帐，得到的资产负债表与电子税务局上季度末的资产负债表应收账款和预付账款年初数不一样，金蝶的好像把这两个合并了，那我现在填制电子税务局的财务报表，需要手动修改，重分类变成和以前一样吗？
-
Q
老师您好，请问2022年申报了第四季度的财务报表，但是后面反结账回去，调整了账务。现在可以直接不修改，等2023年汇算清缴的时候，重新申报2022年度财务报表，然后2023年第一季度的财务报表期初数按照正确的填写，可以吗？
-
Q
申报财务报表时，发现本年累计数据不对，检查了下是因为上个季度报的时候填写错误。我可以在这季度直接把本年累计数给改了吗？
热门问答 更多>
-
以前开的收购发票、抵扣了怎么办？现税务局讲不能抵扣
-
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
-
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ，公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ，结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
-
老师，请问合同是12000元，发票开的也是12000元，但是钱打了15000元，说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理？要开发票吗？
-
董孝彬老师，我公司有的产品是委托加工的，我公司是委托方，受托方提供原材料，给受托方（A公司）付费用的时候是借：委托加工物资，贷：银行存款。包装物（桶）是我公司从B公司买入直发到委托加工单位，从B公司买入包装物时的分录是，借：应付账款-B公司，贷：银行存款。直发包装物时的分录，借：委托加工物资，贷：应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是，借：库存商品-C产品，贷：委托加工物资-A公司，贷：委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票，我应该放在入库的这比分录后吗？
-
老师，我想问一下，比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票，那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗？
-
董孝彬老师，我公司是电商公司，是小规模纳税人，在25年12月做账时，我知道平台要开给我公司的发票金额是多少，但是发票要在26年1月开出来，在25年12月做账时就暂估： ①25年12月：按已知平台应付金额做费用暂估，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-暂估应付；②26年1月：先红字冲掉上年暂估，借 销售费用-平台服务费（红字），贷 应付账款-暂估应付（红字）；③26年1月：再按实际发票正常入账，借 销售费用-平台服务费，贷 应付账款-平台公司（小规模不涉及进项税，发票价税合计直接全额进费用），然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗？如果税务局查25年的汇算清缴，这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增？
-
老师你好，25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么，因为26年要重新建帐录入固定资产，25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入，只能录入尚未折旧完的
-
老师，我这边有个ktv，去大厅做的税务登记，但是他没有给我核文化建设事业费，我是不是可以不用申报这个了
-
老师，河南周口，社保缴费，需要上传最低工资基数吗，2025年的，还是，不用申报，等7月基数出来，按最低基数，6月底前需要申报工资吗，社保上，等7月份按填报工资和最低基数，谁高，按哪个交
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
我也不知道为什么年初数会不对。上个季度不是我申报的。
嗯，可以直接修改的。
我直接改了会造成什么税务影响吗？
不会，能合理解释的。
老师，我知道为什么年初数会不一样了。前会计是按事务所出的税审报告里的资产负债表填的。
按照审计后的资产负债表填，这是完全可以的
那么审计后的报表跟金蝶软件的报表不一样，要怎么处理呢？
具体看看哪些不一样。若只是往来重分类了，不用账务处理
资产总额都对不上的。
有审计调整分录，也要同步录入