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Q

本月有销项没有进项如何报增值税？进项下个月进来

2022-07-14 21:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-14 21:25

那个就那个只能都交税了，下个下个月少交一点

快账用户1599 追问 2022-07-14 21:27

公司目前就这一笔业务，短期内没有其他的业务了，而且涉及的金额还蛮大的。是无票收入

齐红老师解答 2022-07-14 21:31

您可以您可以先去催收，进项发票催回来就少交，催不回来就多交

快账用户1599 追问 2022-07-14 21:32

什么意思？不太明白

快账用户1599 追问 2022-07-14 21:33

进项发票下个月开啊

齐红老师解答 2022-07-14 21:34

没有解决办法了，就是如实交税

快账用户1599 追问 2022-07-14 21:37

预收款如何做账

齐红老师解答 2022-07-14 21:38

借：银行存款，贷：预收账款

快账用户1599 追问 2022-07-14 21:39

下个月呢

齐红老师解答 2022-07-14 21:43

学员您好下个月怎么啦？

快账用户1599 追问 2022-07-14 21:48

记入预收账款这个月要交税吗

齐红老师解答 2022-07-14 21:55

如果您是属于不动产行业的，需要缴税，其他不需要

那个就那个只能都交税了，下个下个月少交一点

2022-07-14

月末先计算应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出)-加计抵减-上月留抵如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录借：应交税费-增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税下月交税分录借：应交税费-未交增值税贷：银行存款

2023-03-01

你好这个要根据销项，全额缴纳增值税的

2023-01-02

您好，可以转到未交增值税

2021-12-29

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税，借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费未交增值税

2024-05-22

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