老师，我们之前月份进行税多，全认证了。然后把多出部分做了销项的未开具发票收销项，这个月进项税少，需要把之前做的转回去，这个月在：未开具发票填负数就行吗
对的是的，是这么做的。
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老师好，请问一下，我们去年年底有未开票收入，填写增值税销项税时，当时填在了未开具发票那一栏，现在我们开了发票，然后要在未开票收入那里这个负数冲掉之前的数吗？
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老师，我们之前月份进行税多，全认证了。然后把多出部分做了销项的未开具发票收销项，这个月进项税少，需要把之前做的转回去，这个月在：未开具发票填负数就行吗
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老师，我们4月销项少，进项多，我红色部分是4月多出的进项，当时全部认证了，但是税务局不让留底，就做成了未开票收入，进项和销项就平了。6月我们销项多，进项少，需要把之前做的：未开票收入冲回，我该怎样再报表填？ 2:我先试着在图二填了4个数据的负数，但是提醒不通过，
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老师 我们是一般纳税人的运输公司 去年9月份之前还是小规模 我们去年9月份之前开了车子的进项发票 还认证了 今年4月被税务局风险检测到了 这个发票就在做进项转出的 把增值税的申报表从去年就做进项转出了 并且吧去年9月份到4月份的申报表全部更正了 现在我这边在账务处理需要做什么分录吗 需要把去年的账务处理修改下吗
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怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
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提示这个是怎么回事？我该怎样做
就因为你填写的这个红冲无票收入的
你试一下能强制申报提交了。
但是保存失败，意思是先不管保存成功没，把几个表填完试着提交？
是的，你先忽略他，直接申报试一下。
不行，代不出数据，我们这个月应该交382.37增值税，我看附表5代不出
主表里面的34蓝等于多少？
436262.15。但是我们六月份的肖像，然后再减掉四月份就是做的那个未开票的收入，那个其实是我们进项多出来的。再减6月进项，我们应该交382.37增值税
老师，刚才前面那个主表了，我发错了，那个是我没有调负数的页面，这个是填负数的页面，就带不出来数据。
你看一下最后一个图片，你不需要缴纳增值税的，你的增值税零，你的附加税也不需要缴纳。
这是因为数据没带出来，你看33栏、欠缴的
25兰，你看一下，是不是上一个月的应补税款已经缴纳？应该在30兰和他填写一样的，24蓝等于34蓝。