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老师，一家一般纳税人上个月销项开票：610560.96，进项发票：583869.12，过了申报期，后来又更正申报在原来的数据情况下在未开发票这里多申报了8309209.77，现在这个月申报开销项发票：887765.27，进项发票开了：802478.65，那如何把之前上个月的未来发票弄掉呢

2022-12-01 11:09

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-12-01 11:13

你好，也就是你的未开具发票那里填写错误吗？如果是的话，你再去更正申报。

快账用户6045 追问 2022-12-01 11:15

不是，没有填错，未开发票是上个月填的，现在12月了要申报了，要如何把上个月申报的未来发票弄掉，

齐红老师解答 2022-12-01 11:17

未开具发票一栏填写负数，开具的发票一栏填写正数。

快账用户6045 追问 2022-12-01 11:20

上个月的未开发票在这个月这里填写负数吗，开具发票一栏写正数是写这个月的数据，还是上个月的未开发票的数据吗

齐红老师解答 2022-12-01 11:21

对的，是的，是这么做的。

快账用户6045 追问 2022-12-01 11:23

上个月的未开发票在未开发票一栏这里填写负数，别的就正常申报填数据，是吗

齐红老师解答 2022-12-01 11:24

是的，是这个意思的。

快账用户6045 追问 2022-12-01 11:25

好的，谢谢老师，这样申报，上个月的未开发票就不会产生税吧

齐红老师解答 2022-12-01 11:25

账号未开具发票，已经缴纳了税款，你这个月开了发票，红冲无票收入，然后再做发票的，不会交税的，一正数一负数抵扣了。

快账用户6045 追问 2022-12-01 11:27

老师，上个月的未开发票在税没有缴的，上个月就缴了销项和进项的税缴了，

齐红老师解答 2022-12-01 11:29

不对的，未开具发票你不是申报了吗？怎么会没交税啊？

快账用户6045 追问 2022-12-01 11:30

是申报了，税没有缴的

快账用户6045 追问 2022-12-01 11:31

那我这个月怎么申报呢，老师，一家一般纳税人上个月销项开票：610560.96，进项发票：583869.12，过了申报期，后来又更正申报在原来的数据情况下在未开发票这里多申报了8309209.77，现在这个月申报开销项发票：887765.27，进项发票开了：802478.65，那如何把之前上个月的未来发票弄掉呢

齐红老师解答 2022-12-01 11:31

那不太清楚你这种操作。最关键是一正数一负数是零，你怎么交税？

快账用户6045 追问 2022-12-01 11:35

上个月申报未开发票的数据，800多万，这个月又开了88多万，进项有80万，那这个月如何把未开发票去掉呢，

齐红老师解答 2022-12-01 11:38

未开具发票一栏填写负数，就用这个来。

快账用户6045 追问 2022-12-01 11:38

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-12-01 11:43

不用客气，工作愉快。