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老师,今年第一季度有未开票数据,本季度把发票开出,增值税申报直接在未开票收入列填写负数就可以了吗

2022-07-15 09:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-15 09:15

是的,就是那样操作的哈

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快账用户1786 追问 2022-07-15 09:31

老师,那所得税收入的话是不是要按照未开票收入交所得税

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齐红老师 解答 2022-07-15 09:36

所得税,只在一季度申报就是了呀

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快账用户1786 追问 2022-07-15 09:57

就是未开票申报在哪个季度,就确认收入在哪个季度吗

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齐红老师 解答 2022-07-15 09:57

是的,就是那个意思的哈

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快账用户1786 追问 2022-07-15 11:34

老师,因为4月增值税申报的未开票收入30万,但后面2个月没有开过发票,本期申报所得税可以不确认30万的收入吗

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齐红老师 解答 2022-07-15 11:38

发生了增值税纳税义务就要申报呀

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是的,就是那样操作的哈
2022-07-15
同学你好 不能,直接第三季度负数申报就行了
2020-10-15
你好,红冲之前的无票收入之前缴纳了税款吗?主要是你自己红冲的无票收入没法申报,你得去税务局。
2022-07-08
同学你好 填写在未开票收入栏就可以 如果开发票来就未开票收入负数填写
2024-01-08
同学你好 按照对应的税率填写
2023-01-04
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