老师，小规模纳税人上年免税开票一张在今年二季度作废后未给对方开票，现在申报二季度增值税怎么填数据
您好，那您本期申报包含二季度正常开票业务减去作废发票金额
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老师：我公司小规模纳税人，按季缴税，3季度开了一张去年的负数发票，去年的税率是3%，今年是1%，这个季度我在增值税纳税申报表怎么填写？
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小规模纳税人增值税普票4月份开始的新政策，免征增值税。 现在第二季度开始报税，第二季度总开了78万的票。 在增值税报表上面填在哪一行。怎么申报报表。
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今年4月起，小规模纳税人开普票免税，假如第二季度未开票收入是50万，应该填在增值税报表哪个地方呢？最好有图片给我看看谢谢
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老师，我公司是小规模纳税人我2季度5月份冲红了今年3月的一张1%税率普票。现二季度增值税申报表怎样填？
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老师，小规模纳税人二季度的时候红冲了以前的1%的发票，现在申报第二季度增值税，系统自带数据与实际开票数据不符，未减去冲红金额，怎么办，申报表改怎么填写
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老师你好，可以解释一下画起来的这句话什么意思吗，没太懂，
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老师晚上好请教您一个问题 我们厂子花钱买的轮胎因为要去跑客户 常常拿去给客户当样品不挂账 那月末算利润的时候 这个商品成本怎么记？
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2×21年1月1日，甲公司以银行存款672万元从非关联公司购入乙公司20%有表决权股份，取得对乙公司的有重大影响，当日，乙公司可辨认净资产账面价值为1030除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元以外，其他可辨认资产和负债的账面价值与公允价值相等。本次投资前，甲公司不持有乙公司股份且与乙公司不存在关联方关系。编制取的长投时的入账分录？ 主要问题想问，初始入账时的比一比，需不需要考虑条件中的：除一项Q存货公允价值大于账面价值25万元。 如672 VS（1030+25）×20%=211
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公司的法人，不在公司开工资，他的个税用在这个公司报吗
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小规模纳税人是服务型企业，税种核定里有服务类的项目，但不是生活服务，开具了生活服务类的发票，但未进行税务核定，并申报和缴纳了增值税，这应该怎么办，税务核定能补办嘛
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老师好，我们有一个推广服务。为了这个推广服务而发生的，咖啡费用，餐费，水果费和展会的鲜花费，这些费用都直接计成本吗？餐费和鲜花费如果有专票的话能抵扣吗？
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董孝彬老师：报喜！我今天录5月的凭证跟审核凭证，出报表，出准备报税的资料。然后把5月的凭证，报表，报税资料都全部打印了出来。一气呵成！耗时2小时。从一开始老是卡顿，不断的提问。到今天，自己录凭证，审核凭证，复核凭证都是自己来。全程没有问过任何人。把错了几笔分录标记了下来，自己复复盘。以下是我做的资料，我发现这个方法好好，适合我，这样子我就知道每个月做完账，出报表后，怎样报税了。资料清晰明了。不会像以前老是会有遗漏。太好了！
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老师，你好。请问公司清税注销转入营业外收入的其他应付款需要交增值税吗？谢谢
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怎么下载表格软件，表格公式
粤公网安备 44030002003870号
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好的老师，现在填入数据后申报系统税额为5659.12，实际开票软件累计税额为5659.15，怎么调一下3分钱?
那您看填写的是否与发票数据相同
老师，帮忙看一下我的图片。造成的差异三分钱我可以调申报表1栏数据吗，改成565915?这样申报表和税控系统税额才能对上
您好，您填写不含税金额与发票一致即可
与发票一致不行啊，差3分
那您不含税金额是否一致，是逐个发票相加计算
不含税收入对上了，税额差3分
是每张累加的，现在是怎么调3分，您遇到过这种情况吗
那您这个第一次遇到，那就调整营业外收入或营业外支出