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Q

老师，小规模纳税人上年免税开票一张在今年二季度作废后未给对方开票，现在申报二季度增值税怎么填数据

2023-07-01 11:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-01 11:57

您好，那您本期申报包含二季度正常开票业务减去作废发票金额

快账用户1093 追问 2023-07-01 12:02

好的老师，现在填入数据后申报系统税额为5659.12，实际开票软件累计税额为5659.15，怎么调一下3分钱?

齐红老师解答 2023-07-01 12:21

那您看填写的是否与发票数据相同

快账用户1093 追问 2023-07-01 12:27

老师，帮忙看一下我的图片。造成的差异三分钱我可以调申报表1栏数据吗，改成565915?这样申报表和税控系统税额才能对上

老师，帮忙看一下我的图片。造成的差异三分钱我可以调申报表1栏数据吗，改成565915?这样申报表和税控系统税额才能对上

老师，帮忙看一下我的图片。造成的差异三分钱我可以调申报表1栏数据吗，改成565915?这样申报表和税控系统税额才能对上

齐红老师解答 2023-07-01 12:29

您好，您填写不含税金额与发票一致即可

快账用户1093 追问 2023-07-01 12:30

与发票一致不行啊，差3分

齐红老师解答 2023-07-01 12:30

那您不含税金额是否一致，是逐个发票相加计算

快账用户1093 追问 2023-07-01 12:31

不含税收入对上了，税额差3分

快账用户1093 追问 2023-07-01 12:33

是每张累加的，现在是怎么调3分，您遇到过这种情况吗

齐红老师解答 2023-07-01 12:42

那您这个第一次遇到，那就调整营业外收入或营业外支出

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