Q
老师，小规模纳税人上年免税开票一张在今年二季度作废后未给对方开票，现在申报二季度增值税怎么填数据
2023-07-01 11:55
2023-07-01 11:57
您好，那您本期申报包含二季度正常开票业务减去作废发票金额
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2023-07-01
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老师，我在进行小规模纳税人增值税季度申报。代开专票填写在主表第二行，普票填写在第十二行，还得填写减免表，对吗？
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好的老师，现在填入数据后申报系统税额为5659.12，实际开票软件累计税额为5659.15，怎么调一下3分钱?
那您看填写的是否与发票数据相同
老师，帮忙看一下我的图片。造成的差异三分钱我可以调申报表1栏数据吗，改成565915?这样申报表和税控系统税额才能对上
您好，您填写不含税金额与发票一致即可
与发票一致不行啊，差3分
那您不含税金额是否一致，是逐个发票相加计算
不含税收入对上了，税额差3分
是每张累加的，现在是怎么调3分，您遇到过这种情况吗
那您这个第一次遇到，那就调整营业外收入或营业外支出