老师你好，以前代账会计把账弄错了，我们厂为了平账，现在出现欠供应商的钱，其实不欠供应商货款了，现在请供应商开个收据平账，供应商有开个收据给我们了，但是收据收款方式没写，但是财务章盖了，请问老师收据能平账么？急急
你好，金额不大的走现金可以的，你们当时是实际走的现金嘛，他得符合要求才行。
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老师我有一个供应商付款付到一半，现在没办法走银行转账了，想付现金走平让对方财务盖一张收款收据，但是对方不配合，我现在该咋处理
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老师你好，以前代账会计把账弄错了，我们厂为了平账，现在出现欠供应商的钱，其实不欠供应商货款了，现在请供应商开个收据平账，供应商有开个收据给我们了，但是收据收款方式没写，但是财务章盖了，请问老师收据能平账么？急急
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老师你好，去年6月份供应商开了一张专票，金额是3800元，后来供应商把这张票作废啦，我们不知道，有做账了，但是没勾选，我们有付款了，到了8月份时候，供应商重新开了一张专票，就是之前作废票重开的3800元，在8月份时候把这张做账了，但是今天发现还欠供应商3800元，实际不欠供应商款啦，是由于之前作废票做账了，请问老师怎么红冲？我做了原路红字分录，没有再做蓝字分录，因为再做就重复了，就恢复到原点？急急
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老师好，我们单位是建筑企业，施工队当时为了购买材料便宜没有开具发票，现在让供货商给补开了发票，我该怎么入账，原账是：借：预付账款—施工队贷：应付账款—供货商，后期付款时供货商给我们开具收据我们直接付款，凭证直接是借：应付账款—供货商贷：银行存款或应收票据，现在我该怎么入这个收到的发票呢，对方还是开的增值税专用发票，麻烦老师给予帮助！谢谢！
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老师，请问一下，有这样一个问题，我们收客户的货款，是从某平台付的，中间就有贴现费，比如收100万元的货款，有平台贴现费10万，我们实际收款只收了90万，然后这10万的贴现费由客户承担5万，由我们的供应商（我们的供应商是可以找的）承担5万，10万的贴现费平台给我们开了发票，我们做到财务费用了，然后贷方是“其他应付款”，到时候客户承担的5万我们要给开发票，但是供应商承担的5万我们不会开发票，只是从应支付的货款中扣除，那供应商的这5万我们应该怎样做平呢？
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25年所得税退税到公户，分录怎么写
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老师，我做的内账，现在有个问题，就是原材料之前是按照40一斤入库的，现在因为原材料涨价了，老板想随着市场行情，在领料生产的时候原材料往上加5块钱一斤，这样如果我直接在出库时原材料加5块钱的话，会导致数据和金额变动了，改怎么做分录才能避免这种情况呢？
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你好，问一下，有一个业务员，他就签一个客户，就是400块钱的，然后累积起来一个月大概有两万块钱。我这个备注什么，他又不肯开票
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老师，公司开票不是按照合同开票吗？为什么有的人说要按供应商开票给我们，才能开票给我们的客户，说进来的数量要对应起来，有这个规定吗税务局
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填写2025年企业工商年报股东出资信息，股东要是分次缴纳资本金，那么，这个实际出资时间填什么时候？
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蓝公司原来注册资本300万，股东朱老师实缴123万，张老师实缴117万，李老师实缴60万，蓝公司在2023年把注册资本增加到了1000万，700万由润公司认缴，2024年张老师和李老师退出把股权转让给了润公司，转让后朱老师持股12.3%，润公司持股87.7%，2026年6月蓝公司计划等比例减资到原来的300万，是否就要退朱老师86.1万，同时润公司要转86.1万给蓝公司，蓝公司2026年5月未分配利润613191.02，所有者权益3787413.92，那么等比例减资700万朱老师是否要交个税，润公司是否要交企业所得税，请写出具体的算法步骤？
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走的现金收据里面就应该写收到现金。
老师，这个代账会计是2019年遗留下来的，我现在用现金做账的，金额15340元，但是供应商现在配合我们平账开的收据，但是收据收款方式没写？能行吗？
不用管它是哪一年留下来的，如果你们是公司账户支付的情况下，他都应该有银行回单，你都得做账，你看一下他账上是怎么做的。如果你确定是现金支付的，开收据就没有问题，如果是分两次的话，也得分两次开，金额大的不合理。
老师，现在问的是开的收据没填现金字样，请问能做账么？
那收据里面内容怎么写的？ 收到xx企业xx金额吗
老师，收款事由：货款金额都写的，就是收款方式：这个没写，交款单位：写我们厂全称，还有财务章？
那就可以做的，可以补上的。
好的，谢谢老师！
不要客气，工作愉快。