你好,你之前是什么原因留下来的?
老师!上季度填写增值税纳税申报表的时候,我没有填增值税减免税申报明细表。(没达到30万免征)报表上面免征额是¥4272.19(3%。)但我帐面上发票都是按1%征收的¥1424.06,这要怎么办
老师,你好。我想问下,上个季度,我开的是3%的发票,按照政策减免至1%。填写了增值税减免税申报明细表。这个季度按照政策我开具了免税发票。但是报税时因为上个季度有余额,所以必须让我填期初余额。但是在减免性质里面找不到减免至1%的选项了。我该怎么处理。
小规模纳税人免征税,上一季度由于3%减按1%征收,减免项目有期末余额留下来,这个季度没有3%减按1%征收政策,上季度的期末余额该如何申报
老师,这个新政策怎么理解,小规模还是按3%开具普票吗?季度超过30万的,就在申报的时候填附表减按1%那种?像前年一样?? 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。
小规模未开票收入,账上记收入时候,税率是按1%吗,比如我现在按1% 销售额1000 税额一共100 季度报税时候因为小于30w免征 申报表本期免税额是 300 账上做减免税款分录100做到营业外收入。 这样账上显示这100 报表显示免征300这不一致正常吗
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
一月申报21年第四季度增值税,3%减按1%征收率征收填的留下来的
这里填写错了,第一季度你开的专票还是普票的,如果是普通发票的,这里不应该填写。
去税务局修改你的申报表。
来的都是普票
那就你去修改之前的申报表,这里就不应该填写。
要交税,开的1%的,45万以内的这里就不要填写了,只填写主表就可以了,当时系统会提示你不一致,可以忽略的。
这里只有当时超了45万销售额才需要填写对吗
是的是的,是这么做的。
更正申报把减免表数据清空保存显示错误,还能继续更正申报吗
你好,强制填写试一下的。
强制填零也是一样的报错
那你带着纸质的申报表去税务局。
把减免部分删除后申报比对失败,尽管没达到起征点45万也需要填报减免表吗
图你的主表看一下的。
主表信息
不超过45万的,不需要填写减免明细表的,只填写这一个就行。
减免明细不填写申报比对就提示比对失败
你再不填写试一下,你所有的都不要填写,零保存。