老师，这张差额征税的普通发票的会计分录及金额，怎么做，连同这张发票结结转成本的分录一块写一下，谢谢
同学你好 （1）全额确认收入与销项税额 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费———应交增值税(销项税额) （2）确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借：主营业务成本 应交税费———应交增值税(销项税额抵减) 贷：银行存款 （3）月底结转未交增值税 借：应交税费———应交增值税(转出未交增值税) 贷：应交税费———未交增值税
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老师，收到一张礼品的的专用发票，金额90元，税额10元，本月计划抵扣，然后做进项税额转出，具体分录怎么写，带金额，谢谢
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老师，这张差额征税的普通发票的会计分录及金额，怎么做，连同这张发票结结转成本的分录一块写一下，谢谢
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这张差额征收的发票如何做账，老师可以帮写一下分录，自己分录后面的金额吗？
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到联发集团公司的投资款，金额为164620元的转账支票一张，2同日，填制一式2联“中国工商银行进账单”连同转账支票一同送交开户银行，并收到银行加盖“收讫章”的“收账通知”联。请问这题会计分录怎么写，谢谢
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请教一下老师，差额征税 结转成本的会计分录应该怎么做呀？
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老师，现在新增值税税法出台后，企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗？
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老师，所得税汇算清缴，职工薪酬那里还需要调增减吗？我们是次月发工资，12月工资12月计提，比如计提是2万，实发是1万，还用调减1万吗？次年1月就发12月计提的这一万工资了
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2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
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公司是做图书的，免增值税，前期经营进货老板没有要发票，导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转，税务局不让通过，请问要如何处理这个事情？
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生产的产成品，在销售环节需要用到纸箱，打包带，领用的纸箱是计入销售费用，还是应该计入制造费用，但是并不是所有的产品都销售了
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公司目前引入一名高级合伙人，按照约定享受公司利润分红，此笔分红必须纳入工资合并计算个税，还是有其他方式可以单独申报，避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿？
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朴老师，我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元，抵扣进项120，这个账怎么对呢
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老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
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请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗？
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老师，2025年增值税申报表的收入是：9400762.88元，现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是：9372444.3，我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元，当时是做到固定资产清理科目，没走主营业务收入，所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元，那现在汇算清缴提示申报时提示：您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元，与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异，请确认申报数据是否准确！我直接点继续申报还是怎样？谢谢
粤公网安备 44030002003870号
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请把金额写下来，我关键就是确定不了这个金额
那个不含税收入是按，这张发票的金额确定，还是按总额的价税分离确定收入？如果是按这张发票的价税分离，确定的收入，帐上的收入和税控盘上的收入不一致，如果按这张发票票面的金额栏确定收入，那数据都对不上
主营业务收入是647780.69 成本是备注栏那个
老师 有时间给解答一下啊！谢谢
同学你好 主营业务收入是647780.69 成本是667735.88
老师您好 主营业务收入647780.69是怎样算出来的，主营业务成本667735.88，是含税价，不用价税分离吗？
税额就是发票上面的税额
老师先休息吧！明天再请教你，晚安
好的，今天休息，你有追问发我然后我上来答