请问老师，我申报第二季度企业所得税，民间非盈利组织，是用累计收入-累计成本=利润总额对吧。然后这个利润总额在转到非限定性净资产贷方。是这样吗

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• 老师你好，我想请问一下，我们公司有一部分虚拟的工资，也是银行发放，但是暂时有两个月没有发放，这个挂其他应付还是应付职工薪酬贷方挂起哇

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