老师就是我之前得会计，她说有张发票专票住宿208元，他给转出了，可是我看5月他给认证了，但是5月份帐上没有，发票还在那我就不明白他转出是什么意思？现在怎么操作
你好，这个是什么业务的？出差的吗？
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老师你好，我现在有这样一笔业务，之前我公司的出纳（也是我公司其中一个老板）去年年底，由于身体的原因，他现在不来公司了，但是他出纳帐上还有12831.39元没有给交帐，现在新的出纳帐上期初余额为零，我们老板的意思就是把一万多钱转到之前那个老板名下，相当于他欠我们的，这样每个月核对账目的时候，只需要看期末余额，就不用再看发生额了，请问这样一笔分录怎样做？
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老师就是我之前得会计，她说有张发票专票住宿208元，他给转出了，可是我看5月他给认证了，但是5月份帐上没有，发票还在那我就不明白他转出是什么意思？现在怎么操作
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老师，就比如说我爸爸以前他们就是做生意注册了有一个公司，然后后来他们没有开发票，没有什么业务，然后他就就过户给到我的头上了，到我的头上以后呢，现在我暂时没什么用，然后我的意思就是现在有一个零申报，意思就是这种的你没有什么业务，你为了保这个公司，他这种的话叫什么零申报是吧？我的意思就这种的话，我自己应该怎么操作？就是好像是每个月要去银行打一下那个对账单什么的，然后自己需要就要去在那个什么税务局什么申报什么的嘛，然后因为今天他们他们说还有一个什么盘，我不知道那个拿回来应该怎么操作？
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我5月份误将B医院的款项打给了A医院，因为之前也有别家误打款情况，他们发现后自己内部转款了。上级机构6月份发现转款错误，给我提供两个操作办法：一，让A医院签订委托B医院收款的证明，A医院拒绝了；二，退回。因为中间有事情耽搁一直没退，现在8月了，他们说退回的话他们账务上有问题，审计不过，不退。还说之前操作错的单位什么也没让他们出具，但是也不告诉我是哪些单位，没法取经。问题是现在我的账上怎么办？
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老师，就是我看见前会计他在做账的时候一月份认证了八份进项专票，申报表也申报了，但是一月份的账上只记了五笔，因为还有另外三笔没有付款，所以他就没入账。这样我的账上的进项税跟申报表上的进项税就对不上了，我二月份已经结账了，那我把还有三份已抵扣但没有入账的进项税额补记录在三月份，可以吗？还是这样操作也可以，到年底对平就行？
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嗯嗯是的
太子就可以抵扣的，他做了进项转出是以后不准备抵扣吗？
出差的可以抵扣的，刚才倒。
那我现在怎么操作呢，怎么做账呢
你好，五月份认证了应该填写附表二的35栏里面，你得去税务局修改，借销售费用，差旅费应交税费应交增值税进项贷银行存款。
那认证了如果5月得时候没有抵扣，以后得月份再填写抵扣可以吗
不可以的比例普通不可以的，比对不通过的，你得去税务局修改。
那应该怎么做账呢，账上也没有体现，如果认证了，但是转出了，以后不认证了怎么做账呢
借销售费用差旅费贷应交税费应交增值税进项转出在做这一个。
老师进项税额转出得分录和留抵得分录怎么写
借销售费用， 应交税费应交增值税进项 贷银行存款，这个是留底的， 进项转出的借销售费用 贷应交税费应交增值税进项转出