老师就是我之前得会计，她说有张发票专票住宿208元，他给转出了，可是我看5月他给认证了，但是5月份帐上没有，发票还在那我就不明白他转出是什么意思？现在怎么操作
你好，这个是什么业务的？出差的吗？
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老师，我想问一下发票的事情，就我客户这边让他朋友帮他代开了一张专用发票给他的客户，然后这张专票是19年的，现在这张发票丢了但是是还没有认证的，对方现在要求要重新开一张，但是他朋友财务是说原来那个都没有作废不能重新开具。那现在怎么样能重新开具呢？
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老师，去年四月快递给我开的专票还没给我就丢失了，我不知道他给我开了，但是在认证系统里看见这张发票，然后我就找他们让他们提供盖章的发票复印件，结果他们迟迟不给，说拿到仓库了，不愿意去找，现在都这么长时间了，还没给咋办？价税合计一共才30多元，也不至于去税局告他呀，这要是一直不给，认证期过了还没给也没认证，形成滞留票，我们会有风险吗？
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老师就是我之前得会计，她说有张发票专票住宿208元，他给转出了，可是我看5月他给认证了，但是5月份帐上没有，发票还在那我就不明白他转出是什么意思？现在怎么操作
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我5月份误将B医院的款项打给了A医院，因为之前也有别家误打款情况，他们发现后自己内部转款了。上级机构6月份发现转款错误，给我提供两个操作办法：一，让A医院签订委托B医院收款的证明，A医院拒绝了；二，退回。因为中间有事情耽搁一直没退，现在8月了，他们说退回的话他们账务上有问题，审计不过，不退。还说之前操作错的单位什么也没让他们出具，但是也不告诉我是哪些单位，没法取经。问题是现在我的账上怎么办？
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嗯嗯是的
太子就可以抵扣的，他做了进项转出是以后不准备抵扣吗？
出差的可以抵扣的，刚才倒。
那我现在怎么操作呢，怎么做账呢
你好，五月份认证了应该填写附表二的35栏里面，你得去税务局修改，借销售费用，差旅费应交税费应交增值税进项贷银行存款。
那认证了如果5月得时候没有抵扣，以后得月份再填写抵扣可以吗
不可以的比例普通不可以的，比对不通过的，你得去税务局修改。
那应该怎么做账呢，账上也没有体现，如果认证了，但是转出了，以后不认证了怎么做账呢
借销售费用差旅费贷应交税费应交增值税进项转出在做这一个。
老师进项税额转出得分录和留抵得分录怎么写
借销售费用， 应交税费应交增值税进项 贷银行存款，这个是留底的， 进项转出的借销售费用 贷应交税费应交增值税进项转出