老师，你好！我们是小规模纳税人，今年3月开的1%的专票，在4月份红冲了，申报增值税的时候怎么处理呢？
你好 去税务局申报的 减免的2%在主表应纳税人减征额负数
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小规模纳税人3月份开错了一张1个点的专票，现在4月份需要冲红，但是4月份开专票是3个点，请问重新开票怎么处理？
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公司四月份之前是小规模纳税人，开的专票也都交过税了，等到4月份的时候转成了一般纳税人，但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲，这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法，这个是不对的，需要到大厅申报，但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报？
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老师您好！小规模纳税人4月份开具了1%的普票，6月份才发现，但是客户不接受红冲，该怎么处理？纳税申报的时候可以按免税纳税申报吗？
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老师，你好！我们是小规模纳税人，今年3月开的1%的专票，在4月份红冲了，申报增值税的时候怎么处理呢？
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老师，我公司11月是小规模纳税人，开了2张3%税率的专票，12月后我公司升为一般纳税人，开票税率是6%，今年1月红冲了2张11月开的3%的专票，请问填1月增值税申报表时怎么填？红冲的3% ,销售额为6万元填在表1哪里呢？
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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粤公网安备 44030002003870号
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这要去税务局申报
不能在电子税务局报？
对的是的，你填写不了的，你的销售额合计是多少的？如果只有这一个业务的话，你第一列和第二列填写的是负数，销售额只要有了附属销售额，你自己都填写不了的，申报不成功。
可以在你的系统里面试一下的。
4-6月开的3个点的正数发票是2万 红冲的1%的发票不到2000
我觉的跨越红冲发票很正常，只是我正好碰到税率发生变化的时间点，
那我试试吧
2万的是专票 那你的18000多在第一行和第二行填写，然后逐表应纳税减征额填写负数2%。
谢谢 我试试
不用客气，工作愉快。
老师，那-2000的收入在主表哪填呢？
在第一行和第二行里面填写。
好的 谢谢
不用客气，工作愉快。