老师，你好！我们是小规模纳税人，今年3月开的1%的专票，在4月份红冲了，申报增值税的时候怎么处理呢？
你好 去税务局申报的 减免的2%在主表应纳税人减征额负数
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小规模纳税人3月份开错了一张1个点的专票，现在4月份需要冲红，但是4月份开专票是3个点，请问重新开票怎么处理？
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公司四月份之前是小规模纳税人，开的专票也都交过税了，等到4月份的时候转成了一般纳税人，但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲，这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法，这个是不对的，需要到大厅申报，但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报？
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老师您好！小规模纳税人4月份开具了1%的普票，6月份才发现，但是客户不接受红冲，该怎么处理？纳税申报的时候可以按免税纳税申报吗？
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老师，你好！我们是小规模纳税人，今年3月开的1%的专票，在4月份红冲了，申报增值税的时候怎么处理呢？
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老师，我们是小规模纳税人5月份开了一张增值税专用发票1%的税率，当时7月份申报时，系统中直接显示缴纳3%的税，现在对方退回了票（对方公司也是小规模），今天开具了红字发票冲了1%税率的发票，10月份再给对方开具一张普票。10月份纳税申报是怎么做，预交的3%的税怎么抵扣。
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粤公网安备 44030002003870号
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这要去税务局申报
不能在电子税务局报？
对的是的，你填写不了的，你的销售额合计是多少的？如果只有这一个业务的话，你第一列和第二列填写的是负数，销售额只要有了附属销售额，你自己都填写不了的，申报不成功。
可以在你的系统里面试一下的。
4-6月开的3个点的正数发票是2万 红冲的1%的发票不到2000
我觉的跨越红冲发票很正常，只是我正好碰到税率发生变化的时间点，
那我试试吧
2万的是专票 那你的18000多在第一行和第二行填写，然后逐表应纳税减征额填写负数2%。
谢谢 我试试
不用客气，工作愉快。
老师，那-2000的收入在主表哪填呢？
在第一行和第二行里面填写。
好的 谢谢
不用客气，工作愉快。