老师，有一项设备，直接送客户了，打包赠送了，我入错了，入成固定资产了，几个月了，现在怎么操作？
你好，现在已经赠送出去了吗？你单位有这个经营范围没有？ 若没有的话，你做固定资产清理就可以了， 借固定资产清理 累计折旧， 贷固定资产 借销售费用， 贷固定资产清理应交税费、应交增值税销项， 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
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老师，新接手的建筑公司会计，申报汇算清缴年报的时候，把工资薪金这一栏的内容填错了，把开劳务发票的金额也加上了，到导致税务局和个税端的数据对比。有差。专管员问我“核实一下是否不一致，如不一致需更正哪头，是否产生调增、产生税款滞纳金。赶明天回复我一下”，咋办还能更正吗，老会计教我填的，科目挂的太乱了，早知道按照个税系统报了，我看政策说，可以3年内有几次线上更正的机会，
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我下个月再处理吧，还要交销项呢，请问老师，正常报季度企税，需要填这个嘛？
提示的这个
你好，你是一般纳税人吗？如果是的话，需要视同销售的。
企业所得税的主表截图看一下。
倒数第二个，如果你们单位没有固定资产，一次折旧的不用填写。
是呢，是一般纳税人呢，上次您教我的，用打包销售方法，然后计入成本的，是跟我销售商品一起送的
你好，那你还能把固定资产改成库存商品吗？
做反分录嘛？还怎么搞，哎，然后重新录嘛？报税也报过了，肯定也要固定资产清理了
的固定资产卡片还能修改吗？如果是的话，借库存商品贷固定资产之前的折旧 借累计折旧 贷管理费用 借销售费用 贷，库存商品 应交税费应交增值税销项。
可以呢，我的软件没有固定资产卡片，然后呢？税务申报这一块怎么处理？
你好，上面写了视同同销售赠送。
那还是要交销项税？
老师，这个提示上面的表格，我的申报上也没有啊，是不是不用管啦？
一般纳税人交 小规模的不需要缴纳。
对的是的，没有的就不用管了。
我是一般纳税人呢，那上次您交我的方法不适用了？
你好，上一次说的是哪种方法？
我有利润额呢，怎么缴税是0啊
看下是不是有弥补亏损了。
嗯嗯，是的，那上个季度咋收费啦？神奇了
一季度因为你们单位没有做汇算清交，不允许弥补亏损，第二季度开始，你已经做了汇算清交了，可以弥补亏损了。
哦，这样的啊，谢谢老师，您总是最棒的，其他老师回答问题总是要解释半天
不用客气，工作愉快。