我们厂销售货物，有时候需要借助其他人的产品来完成销售，我们付款再给对方，这个产品单独记价 我们的分录是借，应收账款Xx贷，主营业务收入 那代替别人收款的分录怎么做？
很难吗？感觉好久了
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你好老师，我们是商混站成品销售，我们用的速达3000软件，之前客户假如购买了3210的成品。我销售开单入账形成的分录是，借，主营业务收入，贷，应收账款，，完了销售收款哪里。客户少给了10元，形成的凭证是，借，库存现金3200，管理费用10，贷，应收账款3200，预收账款10，对吗这个，软件自动生成了销售折让，
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我们厂销售货物，有时候需要借助其他人的产品来完成销售，我们付款再给对方，这个产品单独记价 我们的分录是借，应收账款Xx贷，主营业务收入 那代替别人收款的分录怎么做？
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我们开票给客户，但是客户不能直接转账给我们公户，以工人的工资转给我们了，那这样账怎么平呢？我做的分录是：我做的分录是：借应收账款，贷主营业务收入，贷应交税费销项，那他们没有付款给我们，直接代付了工人工资，分录借方是什么呢，贷方应收账款？
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老师您好，别的公司租我们的部分场地，产生电费，我们开了电费发票给对方，借：应收帐款 贷：其它业务收入 贷：增值税--销项。提成本的时候，我们没有其他业务成本，该怎么做分录
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老师我们销售给客户A一批货物，货款1万元，我们客户打款我们给予发货，但是这个客户他不给我们提前打款，于是我们的销售人员自己先替客户把货款垫付给我们，销售商品我的分录是借应收账款—A公司1万，贷主营业务收入1万，收到我们销售员垫付的钱，分录借银行存款0.9万，贷其他应付款—张三0.9万，我写欠张三写0.9是因为货款1万含有张三个人的业务提成0.1万，张三给自己的提成没有付给我，只付了一个货款。等收到到A公货款，我的分录借银行存款1万，贷应收账款—A公司1万，然后我再把张三垫付的钱付给张三，分录是借其他应付款—张三0.9万，销售费用0.1万，贷银行存款—1万，对吗老师
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国有船厂盘库，审计第三方+国有船厂的财务部+国有船厂的仓库，现在第三方审计要写报告，仓库要写报告，问 船厂财务我（也是跟随监盘的，好几个仓库来回串，看第三方审计和库管盘点仓库）我这边还用写报告吗？
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老师，我们这个月跟客户账没有对好，发票可以先不开吗？放在下月开可以吗？会有风险吗？
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劳动合同，原先的公司改名了，续合同的话 需要备注什么？
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请教老师，我工厂购买了一台固定资产10000元，过了几个月卖了11000元，账上可能出现分录做在营业外支出科目吗
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先收汇，后报关出口，这个正常吗？
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老师您好，这个经营范围可以开场地费用嘛
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公司员工在本公司缴纳社保，工资可以从别的公司发放吗
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老师，请问超市公司购进一套货架70516.85元，累计折旧了15278.64元，净值55238.21元，超市经营不下去了关门了，货架当废铁卖了3800元，要怎么入账？
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谢谢老师！关于工资问题，请假一天扣除工资比上班还要多 我月薪2000，月工作26天，若请假7天 是不是应该2000÷26*19天/本月工作26—7计算出19天的工资
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老师，一家酒店换了门窗，他开的发票是金属制品*门窗，我应该记到哪个科目里面
粤公网安备 44030002003870号
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你好借库存商品贷应付帐款 确认收入借主营业务成本 贷库存商品 收到钱借银行存款贷应收账款 借应付帐款贷银行 你开了发票不能做代收代付了
卖水泥打地基，高点的地方需要借助别人的泵传送，泵不卖给对方，
那你们支付给对方租赁费了 不是的话有委托书的吗 代收代付证明
以我们的名义让对方来的，结算是我们结算，
合作关系吧，有需要的就联系对方来了，用了之后我们在支付对方费用
那就是属于你的成本 你们全部做收入 支付给他做成本
分录怎么做呢
借劳务成本贷应付账款，确认收入之后接主营业务成本，贷劳务成本，还钱给对方， 借应付账款，贷银行存款。
好的谢谢老师
不用客气 工作愉快