申报季度企业所得税由于税务局为了避免留底退税，让我们操作一个未开票收入导致我们要交企业所得税这个怎么处理，税交不交

所得税不需要缴纳的，你的收入做了一个无票收入，成本做暂估就可以的，你以后开了发票再红冲。

关键我我没有暂估税已经报了怎么办

Na，那你已经交税了吗？交税了的话就不要动再动了。

你现在即使去修改它也不会给你退的，只能汇算清交的时候申请退

没有交税

只是申报了

你试一下能作废申报了？

税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有作废申报。

作废不了

你得去税务局申报的。

可以更正申报

你交了税款才能更正申报的。

那更正了税款怎么退

只能在汇算清缴的时候申请退税。

刚才给税务局打电话他说可以更正申报

被更正申报，但是退税他不好退。

可以更正申报，但是退税不好退，而且你交了税款才能更正申报。

那意思就把税交了，汇算清缴的时候退税

你现在没有交税的话，你去税务局作废申报，不要交税，你暂估了一个成本之后，你按照暂估之后的来申报，也不需要交税了，因为汇算清缴的时候退税很麻烦。

暂估成本怎么写分录

你确认的无票收入是什么？销售产品的吗？如果是的话，借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品。

没有具体的明细科目