申报季度企业所得税由于税务局为了避免留底退税，让我们操作一个未开票收入导致我们要交企业所得税这个怎么处理，税交不交
你好，你的成本可以做一个暂估
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去年有张成本票，税务局这个月让我们踢出来，调整去年的年报，要求补交企业所得税，账务怎么处理？马上就是第三季度所得税申报了，企业所得税申报表怎么填？
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老师，我们这边企业是买水泥的企业，我们这边预先确认收入，然后再根据开票金额报增值税（我们收入全部要开票），现在税务局说我们的企业所得税申报收入数与增值税申报收入数不一致，要补交增值税，这要怎么处理
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老师，以前年度有张发票我作废了，可系统没有作废，增值税报表中已经申报了，企业所得税报表中没有申报，导致两个报表数字不对，今年税局让我修改了企业所得税报表，让我在企业所得税报表中先确认收入，也交了企业所得税税金和滞纳金，在让我把这张发票冲红，我开了冲红发票，现在申报过不去，怎么办
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现在存在一个问题我们公司进项税额是10要销项税额是2万原本这个月不用交季度企业所得税但是税务局为了避免退税，做了假的未开票收入导致我们要交企业所得税这个怎么弄
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申报季度企业所得税由于税务局为了避免留底退税，让我们操作一个未开票收入导致我们要交企业所得税这个怎么处理，税交不交
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所得税不需要缴纳的，你的收入做了一个无票收入，成本做暂估就可以的，你以后开了发票再红冲。
关键我我没有暂估税已经报了怎么办
Na，那你已经交税了吗？交税了的话就不要动再动了。
你现在即使去修改它也不会给你退的，只能汇算清交的时候申请退
没有交税
只是申报了
你试一下能作废申报了？
税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有作废申报。
作废不了
你得去税务局申报的。
可以更正申报
你交了税款才能更正申报的。
那更正了税款怎么退
只能在汇算清缴的时候申请退税。
刚才给税务局打电话他说可以更正申报
被更正申报，但是退税他不好退。
可以更正申报，但是退税不好退，而且你交了税款才能更正申报。
那意思就把税交了，汇算清缴的时候退税
你现在没有交税的话，你去税务局作废申报，不要交税，你暂估了一个成本之后，你按照暂估之后的来申报，也不需要交税了，因为汇算清缴的时候退税很麻烦。
暂估成本怎么写分录
你确认的无票收入是什么？销售产品的吗？如果是的话，借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品。
没有具体的明细科目
单位主营是什么的，根据你单位主营来。