申报季度企业所得税由于税务局为了避免留底退税，让我们操作一个未开票收入导致我们要交企业所得税这个怎么处理，税交不交
你好，你的成本可以做一个暂估
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老师，以前年度有张发票我作废了，可系统没有作废，增值税报表中已经申报了，企业所得税报表中没有申报，导致两个报表数字不对，今年税局让我修改了企业所得税报表，让我在企业所得税报表中先确认收入，也交了企业所得税税金和滞纳金，在让我把这张发票冲红，我开了冲红发票，现在申报过不去，怎么办
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现在存在一个问题我们公司进项税额是10要销项税额是2万原本这个月不用交季度企业所得税但是税务局为了避免退税，做了假的未开票收入导致我们要交企业所得税这个怎么弄
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申报季度企业所得税由于税务局为了避免留底退税，让我们操作一个未开票收入导致我们要交企业所得税这个怎么处理，税交不交
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我们税务员未了解加计扣除政策，在半年度的时候进行加计扣除，造成少交当年企业所得税，后来由于操作失误，9月交了当年企业所得税和滞纳金，后来办理退款，当月收回所得税和滞纳金。这个如何入账，现金流怎么选
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老师您好，我今天做企业所得税汇算清缴，A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）中是负数，因为2022年第一季度盈利了，所以交了2000多的企业所得税，但是2022年最后三个季度处于亏损状态，导致2022年整年净利润为负数，所以，现在汇算清缴会把第一季度交的2000多的企业所得税退给我们吗
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他是这样，北京一个实体公司，那个都是按政策要求走的，他就是开发的项目啊，有些是就是软件开发可以享受国家政策，那个6%的可以免税。那个也是按政策走的，按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊，选择那个软件开发，他选择错了，选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊，两个项目他就被那个就是4期检测出来了，他认为不符合要求，但是呢，我们认为这两个项目也符合要求。另外，还有其他项目也符合要求，他们统一都认为都符合要求，所以说这个要处理一下。
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？转帐时备注：公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗？
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老师晚上好！小规模信息服务公司3月份预收款9万多，在3月份开了发票，现在怎么处理比较好，一季度没有成本，要缴纳多好企业所得税
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老师，建筑业需要交些什么税，所有税种？
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老师，我是个体户，开了一张九万的普通发票给客户，我增值税按照三十万季度免税，经营所得我没有成本票，我要交多少经营所得税呢？可以告诉我按照现在税法我要交多少吗？另外我想知道最新的经营所得税税表是什么？
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老师，支票属于库存现金这个科目嘛？
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一直不明白这三个有什么区别有时候查的数也不一样，就是，余额表，辅助余额表，科目辅助余额表。以及明细账，辅助明细账，科目辅助明细账。辛苦老师回答一下
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国企子公司，现响应政府精神，承租A国企的仓储作为运营业务，目前对外招租还未有企业入租，但本子公司要现计提支付给A国企租金、水电费、维修费等，请问这些费用是计入哪个科目?
粤公网安备 44030002003870号
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所得税不需要缴纳的，你的收入做了一个无票收入，成本做暂估就可以的，你以后开了发票再红冲。
关键我我没有暂估税已经报了怎么办
Na，那你已经交税了吗？交税了的话就不要动再动了。
你现在即使去修改它也不会给你退的，只能汇算清交的时候申请退
没有交税
只是申报了
你试一下能作废申报了？
税务局，我要查询税费申报及缴纳，里面有作废申报。
作废不了
你得去税务局申报的。
可以更正申报
你交了税款才能更正申报的。
那更正了税款怎么退
只能在汇算清缴的时候申请退税。
刚才给税务局打电话他说可以更正申报
被更正申报，但是退税他不好退。
可以更正申报，但是退税不好退，而且你交了税款才能更正申报。
那意思就把税交了，汇算清缴的时候退税
你现在没有交税的话，你去税务局作废申报，不要交税，你暂估了一个成本之后，你按照暂估之后的来申报，也不需要交税了，因为汇算清缴的时候退税很麻烦。
暂估成本怎么写分录
你确认的无票收入是什么？销售产品的吗？如果是的话，借库存商品贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品。
没有具体的明细科目
单位主营是什么的，根据你单位主营来。