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Q

老师，您好，资产负债表其他应收款金额和余额表其他应收款余额不一致，什么原因？

2022-07-18 15:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-18 15:38

你好，有没有其他应收款明细是负数的？

快账用户7958 追问 2022-07-18 15:40

其他应收款都是正的，借方余额

齐红老师解答 2022-07-18 15:40

你好，那就应当一致才是啊需要去检查，看是不是软件出错了

快账用户7958 追问 2022-07-18 15:43

其他应付款也是对不上的，别的都可以对上

齐红老师解答 2022-07-18 15:44

你好，其他应付款的明细，有借方余额吗？

快账用户7958 追问 2022-07-18 15:46

没有，其他应付都是贷方余额

齐红老师解答 2022-07-18 15:49

你好，那其他应收款和其他应付款都是正常，没有异常的余额，不应当对不上才是啊

快账用户7958 追问 2022-07-18 15:51

现在就是对不上

齐红老师解答 2022-07-18 15:53

你好，对不上需要去查明原因，看是不是人为修改了报表取数公式，或者是不是软件出错了

你好，有没有其他应收款明细是负数的？

2022-07-18

对的，是的，是这么做的。

2023-04-15

是的，你的理解是对的

2021-07-07

其他应收账款负数会体现的其他应付账款余额。其他应付账款借数会出现在其他应收账款。

2022-07-08

你好，其他应收款应根据其他应收款科目的期末余额,减去坏账准备科目中有关其他应收款计提的坏账准备期末余额后的金额来填列

2022-04-06

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