老师好，问下销售折扣的发票要怎么开的？具体情况是这个月结款要扣上个月销售量一定比例的折扣款，上个月已经按正常价格开票结款了
你好，商业折扣的直接带销售原价下面开折扣 你们这个具体的是什么业务的？
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有这样一个问题请教下老师，我们单位给客户销售支持，比如定标准价格10万给于20%的支持，这样客户实际付款8.33万，我是不是合同按折扣做，然后发票开具时货款和折扣开在同一张发票上就可以按折扣后的计算收入
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老师好，我们是销售玻璃的一般纳税人，这个月销项发票上的数量比进账发票上的数量多，等于我们销项发票开多了，后期这个款回到我们账面，我们还要给对方退款，这个分录月底结转库存怎么办？
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老师，你好，我想请教一个事，就是我们是销售方，然后我们上个月销售的货物在上个月已开具了专票，这个月产生了销售退回，需要开具红字发票，对方还没有抵扣上个月的收到的发票，我们如果让购买方开具红字信息表，选择未抵扣的情形，将红字发票开具出来之后，后面购买方还是可以正常的抵扣上个月开的正数发票赛？
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老师好，问下销售折扣的发票要怎么开的？具体情况是这个月结款要扣上个月销售量一定比例的折扣款，上个月已经按正常价格开票结款了
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老师，关于商业折扣开票的，想请教下： 规定上说，如果把折扣额和销售额在同一张发票上提现，那么交增值税时可以按照折扣后的金额来交税，但是如果折扣是在备注栏体现，则折扣不能抵减增值税。 我有两个实际中遇到的疑问： 1、先卖东西给客户，已经开了发票之后才说给折扣，然后把原来的发票冲红，按照折扣后的金额来重新开蓝字发票，这种情况下，都没有提现到折扣，但是销售单价确实变少了，这样缴纳的增值税也变少了，这种情况是否有税务风险？ 2、销售和折扣分两张发票开，即比如销售100块，折扣20，那销售开正数发票100元，再开一张负数发票20元，这样交的增值税也会变少，这样是否有税务风险？
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你好，这个折扣是什么原因的？给你们单位的优惠码还是返利？
折扣是上个月的，但是折扣在这个月才入账
你好，那这个月有销售产品吗？和这个月的销售产品一块儿开折扣。
就是这个月销售了100上一个月应该给你20的折扣，这个月开一个100的，然后再开一个20的折扣。
问题是上月销售比这个月量大很多
那你的折扣金额会不会出现负数，如果是出现负数的话，把之前的上一个月的发票红冲，再按照折扣之后的来看。
不会负数，就是单价奇低了，这样税务上会有风险吗？
实际给你的返利没有关系的。