老师好，我们是销售玻璃的一般纳税人，这个月销项发票上的数量比进账发票上的数量多，等于我们销项发票开多了，后期这个款回到我们账面，我们还要给对方退款，这个分录月底结转库存怎么办？
那你先按照你实际销售额进行结转啊。如果说你库存的数量不够，你就暂估入库一批。
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老师好，我们是销售玻璃的一般纳税人，这个月销项发票上的数量比进账发票上的数量多，等于我们销项发票开多了，后期这个款回到我们账面，我们还要给对方退款，这个分录月底结转库存怎么办？
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请教老师，我们是购买方一般纳税人的发票我上2个月已经抵扣认证入账了，现在这个月对方销售退回，我开了红字信息表给销售方了，请问销售方的负数发票要给我们一份吗？我原来的发票联和抵扣联还能退给对方吗？
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老师，比如我前面收到一张费用发票，已认证抵扣，也已入账，后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方，对方开红字销项负数发票，那这个发票需要给到我们的吗？ 还有我们是不是要在开红字信息表这个月，也就是下个月15号申报增值税时，将这部分做进项转出。
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老师，请问我们是销售方上个月开票了但是这个月银行有退一部分款，可以不冲红上个月的发票在这个月给这个公司开票的时候在原本要开的产品金额和数量上直接减掉退款的金额和数量吗？账务上应该怎么做如果可以直接这个月开票减掉退款金额开票需要冲红之前结转的库存吗？需要冲红退款部分结转的库存吗？
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老师你好，我们购进货物对方都要开发票给我们，但我们公司大部分都是对个人销售的没开发票，导致账面库存商品很大，我们又是一般纳税人，这个要怎么办？
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怎么暂估入库？分录怎么做？少了227㎡的数量
借库存商品贷，应付账款暂估应付。然后结转，借主营业务成本，贷库存商品。
但是后期我们没有进项的发票了，这个暂估库存商品和应付款一直再账上挂着吗？怎么走平？
你后面要冲销啊，没有发票的话。
什么时候都可以冲销这个暂估帐吗？还是等到我们给甲方退款的时候再做这个冲销？这是不是我们虚开发票了？
你收入冲减的时候，这个对应的就冲减了。
好的，谢谢
不客气，祝你工作愉快。