Q
老师好，我们是销售玻璃的一般纳税人，这个月销项发票上的数量比进账发票上的数量多，等于我们销项发票开多了，后期这个款回到我们账面，我们还要给对方退款，这个分录月底结转库存怎么办？
2022-01-09 17:50
2022-01-09 17:56
那你先按照你实际销售额进行结转啊。如果说你库存的数量不够，你就暂估入库一批。
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怎么暂估入库？分录怎么做？少了227㎡的数量
借库存商品贷，应付账款暂估应付。然后结转，借主营业务成本，贷库存商品。
但是后期我们没有进项的发票了，这个暂估库存商品和应付款一直再账上挂着吗？怎么走平？
你后面要冲销啊，没有发票的话。
什么时候都可以冲销这个暂估帐吗？还是等到我们给甲方退款的时候再做这个冲销？这是不是我们虚开发票了？
你收入冲减的时候，这个对应的就冲减了。
好的，谢谢
不客气，祝你工作愉快。