公司的管理费用，要下采购的往来款，采购的往来款在其他应付科目，请问，该怎么做分录
借管理费用贷其他应付款是这么做的吗？
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为什么会存在往来科目长期挂账的情况？应该要怎么去解决。存在可对冲往来科目要怎么做分录？其他应收款与应付款，应付账款和预付账款
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#提问#对于外账差票，购买的票据，内账应该怎么处理呢？ 1、先付款：借：其他应收款---购票往来款---A公司 贷：应付账款----暂估入账---A公司 收到票据： 借：应付账款-----暂估入账---A公司 贷：其他应收款----购票往来款---A公司 借：营业外支出----购票费----进项票据 贷：现金，这样做对吗？ 2、先开票据： 借：其他应收款----购票往来----A公司 贷：应付账款----购票-----A公司 付款时 借：应付账款----购票往来----A公司 贷：其他应收款---购票往来---A公司 付开票费用时：借：营业外支出----购票费----进项票据 贷：现金
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分支机构，上级拨款应记入“内部往来”其他应付款科目；发生费用应先记入相应的损益类科目，“管理费用”，期末在通过“内部往来”或“总公司往来”科目结转给总公司 请问期末结转怎么做吖
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公司的管理费用，要下采购的往来款，采购的往来款在其他应付科目，请问，该怎么做分录
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老师好，我想问问给我们的采购汇款汇的账挂着其他应付款，但是采购回来的入账，没有冲减他的往来款，冲减了现金，我这个要是调账的话要怎么做分录
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我们有个机器价值30万，1月已到货，2月10日完成调试安装后可以投入使用，目前2月只收到部分专票15万，款还有15万未付，固定资产入账分录如何做？（以上金额均为含税，13%,请老师详细列示下分录）
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我想下的往来
其他应付要做在借方
借其他应付款借管理费用负数。
好的，谢谢
不用客气，工作愉快。