老师我想问下我们六月付了一笔房租分摊三个月的678月 那这个月开了红字信息表给对方收到对方开了负数发票 那要怎么做分录啊
你好，当时的分录怎么做的？
-
Q
老师，上个月开的发票，这月退货了，对方勾选了，他需要开红字信息表，对方还需要给我开负数发票么？我也需要开负数发票么
-
Q
老师，我想问下啊我们上个月抵扣了一张发票，这个月对方说开错了，我们给开了红字信息表过去，他们是不是要把开的红字发票给我们寄过来啊
-
Q
我这边是购买方，上月认证了一张发票，对方开错了，这个月我开了红字信息表，对方开了红字发票，请发分录怎么做这个红字？上月是借进项549.51借库存商品4226.97待应付——公司。这个月红字分录怎么写，红字信息表有的
-
Q
老师我想问下我们六月付了一笔房租分摊三个月的678月 那这个月开了红字信息表给对方收到对方开了负数发票 那要怎么做分录啊
-
Q
老师，比如我前面收到一张费用发票，已认证抵扣，也已入账，后续这个月要退款。我已经开好了红字信息表给对方，对方开红字销项负数发票，那这个发票需要给到我们的吗？ 还有我们是不是要在开红字信息表这个月，也就是下个月15号申报增值税时，将这部分做进项转出。
热门问答 更多>
-
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办，这个费用记入什么科目
-
你好老师，每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料，新手
-
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万，没有超过30万，还需要填写减免明细表吗
-
老师，之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税，她在25年计提24年第四季度的所得税，以至于25年所得税多3377.94，第一季度实际交所得税是6961.21，她默认申报的数是3377.94，没有把6961.21申报，我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报，这样账表一致，就等于25年多一笔24年的3377.94，因为我看24报表她也没有申报3377.97，老师，这样可以吗
-
老师，有关于SAP财务软件操作课程吗？
-
老师，请问4S店购物品，比如说礼品被等，计入什么科目，二级科目怎么设置
-
老师，我们公司是门窗销售公司包安装的，成本核算分两步进行，之前确定已当月安装完工客户核算收入成本，现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本，老师，厂家直发客户，老师，当月下单时我直接先用在途物资过渡，借在途物资，贷应付账款，平时付款就是借应付账款，贷银行存款，月底结转成本，借，主营业务成本，贷在途物资，在途物资当月余额有多少，月底结转多少，这样做有问题吗
-
开不了红字发票怎么操作？
-
麻烦发一下专题课的讲义资料
-
老师，收到了一张电子银行承兑汇票，然后背书转让给供应商了，也做了账务处理，可是怎么附原始凭证呢？银行收付款有电子回单，这个票据打不了回单呀
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
他的这一部分是放到了预付账款里面，还没有分摊的是吗？
分录是这样做的 收到负数发票金额149265
借银行存款贷预付帐款应交税费应交增值税进项转出。
借预付账款、借管理费用负数。
那三个月的分摊分录需要做完吗
不用的，没有分摊完毕的不用分摊了。
老师 那这个金额有差额是计入哪里呀
一块都在预付账款里面，余额红冲。