请问一下，公司是一家有名的奶茶代理，在做利润表的时候，产品回扣那里填销售总金额还是填利润金额呢，仓库里有库存货品，也要结转产品成本，请老师解答一下，谢谢

用友软件里的事，就是在我结账的时候，软件里边儿有这个供销存？之前跟蔡老师说的时候是按原材料。就进原材料库，入成品进入成品库。那么销售也是一样，出成品就出成品库，出原材料就出原材料库。但是我公司之前老会计他做的账是，只要是购进他全进的原材料库。只要是销售无论是销售的原材料还是销售的成品，他全走的成品库。一月份之前我还是这么做的，因为二月份疫情期间没上班，就空姐的账没有业务发生。到三月份我就听用友唐经理和蔡老师说就是销售什么就从哪个库出。我就销售原材料，我走原材料库，销售成品有成品库，这个月我就是这么结的。但是我家之前那个老会计是那么接的。到月底结账的时候，正常结这个帐，我该对账的都对了。但是走到那月末处理的时候。就出问题了，他就让我输这个产成品的成本。那么产成品的成本在这之前那个老会计它干的时候。说软件儿这个人告诉他。在我公司的这个销售出库单里面，结完帐以后，在销售出库单里面。就是自动显示出这个成本价。根据销售出库单里边的这个单价的这个成本价去回填产成品的这个成本。

老师，我有以下几个问题需要请教，有一笔6000的做了库存商品，对应的那笔销售金额9000的也要做库存商品出库吧?是不是要做三次?如何做 因为那个6000是法人垫付货款，报销时不需要涉及库存商品吧 那个未分配利润可以分配吗，如何分配呀? 今天申报季报增值税，我没有看到那些平时开的成本票(如话费 交通 招待费发票)不是可以税前扣除吗？在哪看的那些扣除税费的

请问一下，公司是一家有名的奶茶代理，在做利润表的时候，产品回扣那里填销售总金额还是填利润金额呢，仓库里有库存货品，也要结转产品成本，请老师解答一下，谢谢

老师您好，请问我这里的利润表行次第9栏，存货一栏为何是负9666.03元，行次第12兰的库存商品负14224.96元我知道是我们公司这个月销售库存商品结转成本的金额刚好是14224.96元，因为我们公司是去年年底成立，今年2月份我才来上班，所以以前的老板进货销货没有做账，我来上班时也没有进货单据，只是盘点后入仓库系统，因此没有做采购库存商品的账务处理，为何现在存货这里有个负9666.03和在产品4558.93？

老师，下午好，请问我这边一家小规模纳税人单位，营业范围是有食品销售，保健品销售，进货的对方公司是一般纳税人，所以开过来的发票是13%的。然后我想请问下关于成本的结转，是不是我单位如果有卖货出去，那就对应要结转成本？那这个结转成本是怎么去计算呢？是按照进货公司开过的发票上的金额算成本吗？利润进货发票写的一盒的36.633663元，那卖出去一盒，我结转成本就按照36.633663进行结转成本吗？还是说可以直接按照一个比例做结转成本呢