请问老师，我们租房，发票没来之前怎么做账，发票来了之后怎么做账，每个月计提费用的时候怎么做账
你好 借：预付账款 贷：银行存款 等到发票来了 借：其他业务成本等 增值税 贷：预付账款
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请问老师，我们租房，发票没来之前怎么做账，发票来了之后怎么做账，每个月计提费用的时候怎么做账
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老师月底发工资，发1500发成15000，没有退钱回来，之后每个月发工资的时候用来抵消，当时这个做账怎么做？以后发工资底的时候怎么做？
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请问，之前预提了费用，这个月发票回来啦，怎么做账？
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老师上午好，我们员工餐费没有发票，还有房租费之前没开发票，后来要求开发票，发票开了，他说之前是未税价，然后要求我们另外补税点，这个公账转他不收，只收是账，我要怎么做账呢
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老师好，之前房租没有发票 按月摊销了 现在发票来了 应该怎么做账
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粤公网安备 44030002003870号
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那我每个月摊费用的时候哪样做，不是贷预付吗？
你第一个月的时候 借：其他业务成本等 增值税 贷：预付账款 后面的月份是 借：其他业务成本等 贷：预付账款
为什么是其他业务成本
这个问题我没有想过的
我入的是管理费用
那你为什么进入管理费用呢
我出钱的时候做的借预付，贷银存，然后每个月摊费用就是做的，借管理费用，贷预付，这样不会对吧？那我应该怎么做
你这个多考虑增值税的时候就可以的