老师月底发工资，发1500发成15000，没有退钱回来，之后每个月发工资的时候用来抵消，当时这个做账怎么做？以后发工资底的时候怎么做？

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• 我们定做了一批包装盒，支付了模具费和一部分定金，模具费到一定金额是会退的。这个分录要怎么做啊

• 老师好！A公司是我公司的股东，实缴资本3亿零500万，公司经营厂房和宿舍租赁，我司这几年经营都是亏损的，厂房已折旧完毕，原值1400多万，折旧1300多万，净值余70万，其他固定资产净57万，现公司所有资产转卖给C公司，转让价值2亿，现A公司收到2亿的收入，企业所得税怎么算？

• 现在我们是性质是总分公司模式，分公司在跨区了，增值税在当地交。如果不是分公司模式，是个派出机构可以在总公司缴纳增值税不

• 老师，人力资源公司，给客户介绍人员，这些人员的工资是在客户那边申报的，但是社医保是在我们人力资源公司申报缴纳的，这样是合理的吗？

• 汇算清缴有调增项目，那同时报送的年报要不要改的

• 我司小规模，现在要把该公司注销掉，但是又产生了24年汇算清缴的退税，这个账该怎么记呢

• 老师 我们是房地产企业 收到专用发票计入待认证进项税 部分发票勾选抵扣进项了 月末怎样做分录

• 郭老师，我们建安公司，水利基金建设费和个税，预缴怎么报，比如我们4月开票20万，总工程50万，剩30万没开票

• 假如公司卖给个人货物，个人支付公司1万，确定不开给个人发票，但是个人支付的是第三方平台，平台收了1百然后再划给公司9千9，公司只收到9千9，且第三方给公司开了1百的发票，请问①公司应确认的收入是1万还是9千9；②第三方直接扣费后划转提现，没有银行流水，第三方给的票改如何平账？

• 老师，您好请问- 企业与其他单位或个人的合作项目，如按协议或合同规定，应支付给其他单位或个人的利润，也通过“应付利润”科目核算。 这应付利润可以通过合作方提供发票的方式转账给对方吗？还是只能通过分红的方式申报20%的个税给对方 谢谢老师