老师 请问一下去年的账调整一下职工工资作为研发费用这个怎么做呢？
你好，你去年的职工工资，入账的科目是？
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老师有个问题，21年12月末忘记把研发支出-费用化支出一人员人工-工资结转到研发费用一人员人工~工资里去，22年怎样做调整分录呢
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老师 请问一下去年的账调整一下职工工资作为研发费用这个怎么做呢？
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问下。去年成本不够当时今年3月暂估了 38万。3月想调整去年的工资一部分作为研发费用 这个该怎么操作呢？
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老师好， 去年计提工资的会计科目是，借::管理费用-工资， 去年计提社保的会计科目是，借:管理费用-研发费社保，这个需要调整吗？怎么调整呢？ 谢谢
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你好今年1-9月的研发人员工资，直接做的借:管理费用-工资，贷：应付职工薪酬，没有做借:研发支出-工资这一步，贷：应付职工薪酬，借：管理费用-工资，贷：研发支出-工资，怎么调整分录，多做一下研发支出那个分录
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当时是做在应付职工薪酬 工资里面的。
你好，我的意思是 当时做账的借方科目是什么，而不是 贷方科目的意思
当时是入的管理费用
你好，去年的管理费用，调整到研发费用，调整分录是 借：研发支出 贷：以前年度损益调整—管理费用
这个调整了是不是汇算也要调整呢？
你好，是的，是这样的
好的谢谢
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。