老师，我想问下，我们是工业制造行业，之前货到发票未到，就按合同暂估入的账，相应的凭证附件为订购合同，供应商销货清单，我方入库单。现在发票到了，要把暂估冲了，重新入账，可我发现附件只有一张发票，还有没得相应附件

老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？

老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我8月份依然会有供应商给我送货，我依然是没有发票，是按照暂估的来做，借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看，岂不是就两次原材料了？？？

老师，我想问下，我们是工业制造行业，之前货到发票未到，就按合同暂估入的账，相应的凭证附件为订购合同，供应商销货清单，我方入库单。现在发票到了，要把暂估冲了，重新入账，可我发现附件只有一张发票，还有没得相应附件

老师好，我采购暂估入库按采购单和供应商的送货单做凭证做得账，下个月收到发票就把发票和合同放在一起做附件，就没有采购入库单了，这样可以吗？

老师，我入职的这家公司，之前都是兼职会计在做，很多项目上的材料款，支付材料款，还未收到发票的时候，他就入的预付账款，等收到发票后，他又按照发票计入成本，冲预付账款。这样子的话，就没有体现材料的出入库。领导说是，项目上也没有仓库。目前他的账，就只有合同，发票，银行回单作为附件。现在领导说是，让补一下之前的材料入库单和领料单，附在他做的之前的账务的后面。但是，有个问题，我们补的入库单，可以直接附在支付材料款（入账预付账款）的凭证后面？