老师，请问上一年度有笔分录做错了，现在应该怎么更改回来消掉这个余额？ 图一 为现在有余额的科目 图二 以前做的收入分录 图三 错误的结转凭证

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• 老师，我们公司是做物业的，也有仓库出租，开出去的发票都有开物业费、商铺租金（仓库）。我们在仓库上搭建一个铝合金雨棚，5000小金额不想计入长期待摊费用，请问一下这个铝合金雨棚计入哪个会计科目的二级明细比较？能不能直接计入主营业务成本？

• 老师，我是做物业的有，也有仓库出租，开出去的发票都有物业费、商铺租金（仓库），我们在仓库上搭建一个铝合金雨棚，请问一下这个铝合金雨棚计入哪个会计科目的二级明细？能不能直接计入主营业务成本？

• 老师，我们公司实缴注册资本找公司代办的（花了1万多）相当于买了一项专利（一种电力施工安全绳检测设备），在我做账应该做无形资产/固定资产900？，贷：实收资本900。后续要提折旧吗？怎么提

• 出口收入自动进入企业所得税报表，但是没增加总收入，财务报表上我还没确认这笔出口收入，现在还是和财报上利润数字一样，出口收入不预缴企业所得税吗

• 老师，一个小规模企业，在抖音直播带货，提现到账户8000元，需要交企税吗，怎么计算的

• 老师，公司的货款，对方用房子抵款40万，但是房子又是抵给法人的，卖呢又只能卖30万，我需要些什么手续才能把这笔账做平

• 个体户收到对方公司汇过来的往来款项要怎么做分录？

• 今天能申请停医保吗？

• 6月底新成立公司，一直0业务，报个人所得税时显示如图，需要重新人员信息采集吗？

• 老师，我们公司一般户注销了，里面的钱转到了基本户，会计分录怎么写？一般户一直没用着。