演示账套

老师，你好，请问一下。我是小规模纳税人，二季度开专票三个点，然后冲红了部分一点的专票，但是税务申报的时候为了实际要交两千多的税倒退了我的收入来申报，和我的实际账务对不上，这个账务怎么处理？

2022-07-25 15:28

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-25 15:32

同学你好按照实际的金额来哦

快账用户3501 追问 2022-07-25 15:47

是税务局那边按我的实际交税额，倒退收入申报的。不然就报不进去。我是小规模，四月开专票100770.42元3个点，税额是3023.11元，冲红以前101444.09元1个点的专票，税额1014.44，这样的话我的税额就有2008.67元的税要交，实际上我的收入相减是负数，为了交这个两千多的税额，税务局以这个税额2008.67元，按三个点反推了我66955.67元的收入，我实际没这个收入，怎么处理老师？还是税务这个不能这样申报？

齐红老师解答 2022-07-25 15:56

税务不能这样申报的

快账用户3501 追问 2022-07-25 16:03

税务局要怎么申报？

齐红老师解答 2022-07-25 16:16

同学你好按照收入专票普票分开填写

快账用户3501 追问 2022-07-25 16:26

这个我知道，我的问题是这个专票政策一点，三个点，冲红引起的问题

齐红老师解答 2022-07-25 16:35

同学你好这个按照对应的金额税率填写