演示账套

#提问#老师请问申报表之前的留底税款被退回企业，所以申报表做进项税转出，现在税务及叫自查，所以做了无票收入，推算下来进项被退回企业的，所以有税款，税务局的说要缴纳税款而且之前退回来的也要补缴进去，老师这个退回来的要怎么退回去？

2022-07-25 19:25

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-25 19:43

你好，税务局的意思应该是让你确认无票收入产生销项税大于你的退税金额

快账用户7205 追问 2022-07-25 19:54

是这样的，我1月份购进的发票没有开来，所以就先缴纳了税款，后来2月份抵扣了就有留底税，所以是退了留底的税款，所以现在叫自查我弄的无票收入就没有退税款的多，

齐红老师解答 2022-07-25 19:57

你好！确认了无票收入至少和你退税金额一致

快账用户7205 追问 2022-07-25 22:01

如果弄了之后没有退税金额多的话移交稽查的机率就大了嘛

齐红老师解答 2022-07-25 23:08

你好会增加企业查账风险，你们是真实业务吗？

快账用户7205 追问 2022-07-26 00:13

主要是法人有个公司还有个个体户

齐红老师解答 2022-07-26 03:14

你好！实际工作中这次退税会增加企业的查账风险，一般是确认无票收入，后期在逐步冲回不在缴税

快账用户7205 追问 2022-07-26 07:17

老师逻辑上我的留底税应该是有库存我才有留底，所以退了留底税，但是我的是库存没有了，但有留底（那是因为当时当时缴纳了销项后期抵扣的进项所以留底），所以跟其他的不同。

齐红老师解答 2022-07-26 09:06

你好！这次退税业务的大环境是疫情国家相扶持企业减少企业税收压力减少企业破产，但是也是因为疫情所以国家也缺钱，这次退税后会有税收大检查，所以有退税的企业就会优先被查，因为退税时保护守法经营的企业。

快账用户7205 追问 2022-07-26 10:43

老师请问自查报告怎么写有个模板吗？

齐红老师解答 2022-07-26 10:59

https://m.doc88.com/p-70999020434546.html 看看这里对你有帮助

你好，税务局的意思应该是让你确认无票收入产生销项税大于你的退税金额

2022-07-25

现在退回去是做相反分录

2022-07-05

税务局要求缴回2022年4月份的留抵退税款5万请问：这5万，税务退给您了吗？

2023-02-19

同学你好，税务局的要求是合理的，建筑服务是按照完工进度来确认收入的。你的工程已经完工了，不论你是否收到款项，你都应该按照节点确认收入，申报缴纳税款。但是现实生活中，税务局睁一只眼闭一只眼大部分都是允许企业按照开票确认收入的。也没有精力查，但是涉及到专项检查的时候就没办法了!建议你按照你的主管税务机关要求整改

2022-08-17

同学你好直接冲减就可以了

2022-09-26