老师，请问内账是不是根据实际情况编写的呀，即时没有票剧，老板同意报销和支出的，和收入没有开票就已经收款的实际收入，是不是都可以按实际情况填写呀
对的是的，是这么做的。
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老师，作为购买方已经抵扣开具红字信息表的情况，信息表中填写产品的税收编码和实际原票开具产品对应税收编码不一致有没有关系，因为原发票是对方销售方开具，我这边并不清楚税收编码
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老师，请问内账是不是根据实际情况编写的呀，即时没有票剧，老板同意报销和支出的，和收入没有开票就已经收款的实际收入，是不是都可以按实际情况填写呀
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老师，物业公司开错水费电费给公司，1-9月份都错了，实际上只有一半的水电费，前面已经入账了，只是以票据入账，发票还没有开，请问这种情况是要反结账重新写正确的金额吗
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我是公司财务，只负责做真实的内账，就是一个记真实流水的出纳而已。外账是给外面的会计外包，开票也是外账会计开。问题一：公司不太正规，万一透漏税我这个只负责内账的会有责任吗？问题二：外包的外账会计开税票时，会写他们自己的名字吗？还是会把我这个财务的名字写上去？但实际上发票我没有经受过。问题三：未经我同意，我在不知晓他们开票活动的情况下，外账会计开票时在收款人栏写了我的名字，实际上收款账户是我老板，我有责任吗？
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老师，我想下，每个月我们是根据抵扣认证的发票做账，还是我这边实际收到的所有的发票入账，有些供应商是款还没付，票就开了。这种情况我一般不抵扣，如果我不抵扣是不是就不需要做账了
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老师，那因为没有票据支撑做附件，没有涉及税费，我可以正常做账不涉及税费吗？
比如说收入，正常收入是，银存，带主营业务收入，应交税费
因为收入没有票，所以做收入分录的时候就没有应交税费
内账不需要缴纳税款的，按照你实际业务来做账务处理就可以了。
可以的，可以加税合计的。
谢谢老师
不要客气，工作愉快。