做相反的分录就是了哈

老师 请教一个问题 我们公司的员工借款去购买材料 然后我做的分录是 借其他应收款 贷 银行存款 付款给她的时候我就忘记之前他挂帐了 我就做的借 预付账款 贷 银行存款 我现在要调账 这分录怎么做呢老师
商贸公司,购买材料时,借:原材料 贷:应付账款或者银行存款 销售材料:借:银行存款 贷:原材料 请问老师,结转成本怎么做分录还是我做的分录不正确
老师,请问之前买材料我做的分录是借 应付账款50万,贷 银行存款50万,现在如果材料退回,整体都不买了,这个退回分录怎么做啊
你好老师,我公司是生产企业预付了一笔款50万给供应商,没收到发票,但材料已到并领用了。 分录:借:预付账款 50万 贷:银行存款 50万 借:原材料—暂估 50万 贷:预付账款 50万? 还是应付账款50万? 问题就是没收到发票,我暂估入库原材料的分录,贷方我应该写预付账款还是应付账款?下月收到发票要怎么冲? 车间水电费已付了10万,也没收到发票,那我要怎么结转这个车间水电费的成本?分录该怎么写?
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
付厂房租金20万,怎么做账
劳务派遣公司把派遣人员的工资.保险,管理费都开到了一张金额的发票里,可以这样吗?
我做分录可以当月计提当月发放吗
因26年发放25年的人员工资时,发现员工未再25年申报个税,该怎么处理
老师,1月我有个税返还0.65,忘记申报增值税了,可以2月申报吗
老师,我们现在发放2025年工资的时候才发现有个员工2025年7月份离职了,但是个税一直申报工资薪金,发现之后我更正申报了,但是增加人员只能增加到26年了,这个怎么处理呢