Q
老师好，2月的时候公户收到一笔预收款，6月开了发票给对方确定了收入。结果现在合作闹掰了，请问现在怎么做冲回的分录啊？一共这两个分录，一个2月预售的，一个6月开发票的。不知道怎么写了。。。
2022-07-26 15:39
2022-07-26 15:49
借：银行存款 -45 贷：收入-9 应收 -36
相关问题讨论
2022-07-26
2022-08-15
2020-11-04
2020-12-24
2020-11-04
相关问题
-
Q
老师，请问我公司小规模公司，上个月收到一笔2万多的收入，当月也开了票给客户，分录就做借银行存款，贷主营业务收入。这个月发现其中开的票有一张3700元税率开错，导致增值税增加，现在已经冲红重新开正确的票了，现在我该怎么做这个分录好？
-
Q
老师您好，今年6月我们给对方开票25000，当月对方把这笔钱转进我们账户了，10月的时候对方说他们当时转的账户不合适，要求我们退回，然后我退回了，现在我做这个退回的分录。我不知道怎么做，我把当时收到款的分录给您发一下，麻烦您帮我看下，谢谢
-
Q
老师好，2月的时候公户收到一笔预收款，6月开了发票给对方确定了收入。结果现在合作闹掰了，请问现在怎么做冲回的分录啊？一共这两个分录，一个2月预售的，一个6月开发票的。不知道怎么写了。。。
-
Q
老师好，之前2月收到一笔预收款，然后做了预收的分录。6月的时候又开出去了发票，确定了这笔收入。但是现在说这笔不是合作款，是要作为营业外收入的。我现在已经做了红冲的分录，在银行存款不变的情况下，我还要补什么分录吗？
-
Q
给客户提供的服务按年收费，收到客户钱计入预收款，2月收到了预收款，金额14万，2月给对方开了14万发票.由于分摊12个月是无理数（14/12），打算分摊3个月，一个月入五万收入，一个月入4万收入，一个月入5万收入，合计14万。这样2月开了14万发票怎么写分录呀，是借预收账款，贷应交税费应交增值税销项税额吗
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
这个收入是全部确定的，36也有做凭证。那是不是 借：银行存款-45 贷：主营业务收入-36 ？
嗯嗯，就是那样处理的哈