老师，请教一下公司员工差旅费借支报销流程和账务处理
你好，戒指的时候出一个借款单 领导同意之后去那出纳付款，借其他应收款贷银行存款
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老师，请教一下公司员工差旅费借支报销流程和账务处理
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老师，我想问一下公司员工差旅费没有发票就只有一个差旅费报销单可以入账吗？
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老师，您好，公司制度有出差补贴的油费0.8元/公里，那么员工报销的时候，只有里程图，和报销流程，没有发票，那么这个费用放差旅费还是放员工福利
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老师好，公司报销单类型有差旅费报销单和其他日常费用报销单，有个员工出差报销差旅费，里面加了几张平时外出办事的交通费发票，按理说应该通过其他日常费用报销单单独提交一个审批流程，但他因为觉得麻烦就放在差旅费报销单一起了，这样可以吗
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老师请问一下，公户可以支付哪些费用？可以报销员工差旅费吗？
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公司的注册资本拿出来用了，那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
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甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，其他应收账款利息怎么冲销掉啊？
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甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，利息应收账款怎么冲销掉啊？
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小微企业残保金政策，具体内容，是2-3人不用交残保金是吗
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老师，最近收到了税务局发了信息要补社保，这怎么办，如实补吗？
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老师，没有设备验收单，只有发票和购销合同，4月份已做了固定资产，那么到5月份能计提折旧吗
粤公网安备 44030002003870号
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回来报销，拿着发票，还有支付的证明，写一个报销单，领导签字，借销售费用，差旅费贷其他应收款 借支单备注好了，报销的时间就可以。
我们比较简单，出差前借款，借：其他应付款 贷：银行存款，出差回来报销 ，借：管理费用-差旅费 贷：其他应付款，退还剩余借款时再，借：银行存款，贷：其他应付款
我一直觉得我这个处理有点问题
这个其他应付款应该改成其他。
我觉得用两个科目不太好查每个员工借款报销退款的情况，我就全做在一个科目，这样一目了然
你好，借其他应收款贷，银行存款， 借销售费用，差旅费贷，其他应收款我也没有用两个科目
其他应收款是别人欠了你的钱，他预支了钱，他不就是欠了你单位的钱？
我们还有很多员工平时不借款，都是自己先垫付，后面来报销，这一部分员工的报销都做在其他应付款的，所以干脆都坐在一个科目，不容易乱
可以 可以这么做的。