老师公司付广联达软件服务费六万多，他们三月开的专用发票，七月发票拿来付款，这个分录怎么做
你好，这个软件是你们单位自己使用的吗？
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请教各位老师，公司委托其他公司开发软件，总研发费用为1000万，已支付了300万研发费用，且收到300万的“软件服务费”发票，现在合作终止，支付的研发费用不退回，这个该怎么入账
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我上个月开了五十万的发票。等这个月给我转钱。但是钱只转了四十七万。上个月的分录做成了借应收账款四十七万其他应付款三万贷主营业务收入应交税费。那这个月分录该怎么改
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老师公司付广联达软件服务费六万多，他们三月开的专用发票，七月发票拿来付款，这个分录怎么做
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老师好，预付给软件公司软件年使用费2万含税，时间是从2022年8月到2023年7月，对方也给开来了专票，税率是6%的，我们也给软件公司付了款，这样的账务应该怎么处理，怎么分摊，请老师把分录写一下，谢谢
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老师，3月份开的增值税专用发票，在三月份已经抵扣了，现在7月份付款的时候才拿发票联过来做账。这张发票我要怎么做分录
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建筑行业外经证直接在所在地税务局反馈了成功了，没有登录报验户身份进去反馈。这个有影响的嘛？外经证不是我办的，我进不去系统，又不想问老板账号登录。就直接代账身份登录的，看到能反馈我就直接点了，反馈也成功了，那这个会有啥嘛？报验户那边会不会还会没反馈哦。
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老师，请问一下，我接了一个工程咨询服务的费用10万，用挂靠公司有资质的开票，然后我怎么在挂靠公司拿钱出来？
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老师想问下，就是开员工大会，购买的物资怎么写分录啊
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我的货物已经离开港口了，下步我们准备什么资料？
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我是一般纳税人，当月没有开正数发票，但是红冲了一张上个月的专票，金额是一万元，导致我这个月的的销项额是负的，对应的税额也是负的，那我这个月在报税的时候应该怎么报啊，我的进项发票还需要勾选认证吗
粤公网安备 44030002003870号
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嗯嗯，是我们使用
借无形资产 进项 贷银行存款
三月份开始使用的，三月份到七月份的，你可以一次补上。
是服务费，不是软件还进无形资产吗
你好，这个服务时间有限制吗？几年的？
老师一年
借预付账款， 进项 贷，银行存款，然后按月分摊，七月份可以一次把一到七月份的补到这个月。
分摊时候，比如六万，每月就是五千七月时候，借管理费用～办公费35000，贷应付账款35000，是这样吗？我们没有预付账款，做在应付也可以吧！七月直接走管理费用办公费不可以吗
可以 可以这么做的。
六万是扣除进项的余额，不含税金额
你好是的，是不含税的。
那样做对吗
八月时候在做借管理费用5000，贷应付账款5000，是这样吗，一直到十二月
你好是的，是这么做的。