老师公司付广联达软件服务费六万多，他们三月开的专用发票，七月发票拿来付款，这个分录怎么做
你好，这个软件是你们单位自己使用的吗？
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您好老师，我们公司有一笔服务费6万元，5月19日预付了3万元，7月5日付了剩下的3万元对方给我们开了增值税专用发票，这个怎么分录
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请教各位老师，公司委托其他公司开发软件，总研发费用为1000万，已支付了300万研发费用，且收到300万的“软件服务费”发票，现在合作终止，支付的研发费用不退回，这个该怎么入账
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我上个月开了五十万的发票。等这个月给我转钱。但是钱只转了四十七万。上个月的分录做成了借应收账款四十七万其他应付款三万贷主营业务收入应交税费。那这个月分录该怎么改
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老师公司付广联达软件服务费六万多，他们三月开的专用发票，七月发票拿来付款，这个分录怎么做
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老师好，预付给软件公司软件年使用费2万含税，时间是从2022年8月到2023年7月，对方也给开来了专票，税率是6%的，我们也给软件公司付了款，这样的账务应该怎么处理，怎么分摊，请老师把分录写一下，谢谢
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老师，请问小规模纳税人收入没有超过30万，不交税，那请问会计分录也借应收，贷收入贷销项是吗？那要把不交税的收入算到营业外收入里面吗？还有超过30万要交税了，现在不是减正按照1%来缴，那2%需要自己做凭证算出2%并且算到营业外收入里面吗
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咨询下：两个公司之间的往来款，因对方公司经营不善，我们想做实公司亏损，税务口径认定为资产损失。这种一般需要哪些资料，公司需要完成哪些流程，才可以在会计和税务层面确认。
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粤公网安备 44030002003870号
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嗯嗯，是我们使用
借无形资产 进项 贷银行存款
三月份开始使用的，三月份到七月份的，你可以一次补上。
是服务费，不是软件还进无形资产吗
你好，这个服务时间有限制吗？几年的？
老师一年
借预付账款， 进项 贷，银行存款，然后按月分摊，七月份可以一次把一到七月份的补到这个月。
分摊时候，比如六万，每月就是五千七月时候，借管理费用～办公费35000，贷应付账款35000，是这样吗？我们没有预付账款，做在应付也可以吧！七月直接走管理费用办公费不可以吗
可以 可以这么做的。
六万是扣除进项的余额，不含税金额
你好是的，是不含税的。
那样做对吗
八月时候在做借管理费用5000，贷应付账款5000，是这样吗，一直到十二月
你好是的，是这么做的。