老师公司付广联达软件服务费六万多，他们三月开的专用发票，七月发票拿来付款，这个分录怎么做
你好，这个软件是你们单位自己使用的吗？
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请教各位老师，公司委托其他公司开发软件，总研发费用为1000万，已支付了300万研发费用，且收到300万的“软件服务费”发票，现在合作终止，支付的研发费用不退回，这个该怎么入账
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我上个月开了五十万的发票。等这个月给我转钱。但是钱只转了四十七万。上个月的分录做成了借应收账款四十七万其他应付款三万贷主营业务收入应交税费。那这个月分录该怎么改
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老师公司付广联达软件服务费六万多，他们三月开的专用发票，七月发票拿来付款，这个分录怎么做
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老师好，预付给软件公司软件年使用费2万含税，时间是从2022年8月到2023年7月，对方也给开来了专票，税率是6%的，我们也给软件公司付了款，这样的账务应该怎么处理，怎么分摊，请老师把分录写一下，谢谢
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老师，3月份开的增值税专用发票，在三月份已经抵扣了，现在7月份付款的时候才拿发票联过来做账。这张发票我要怎么做分录
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朴老师，我公司买的货给供应商支付的货款是100元（含税价）10件，税率13%。那供应给我开票的话，金额就是100/1.13=88.5，税费=11.5，单价=88.5/10=8.85？
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老师，之前收到的承兑贴现到账了怎么写分录
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之前考了一个初级统计证，一直没继续教育，会有影响吗
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电子税务局怎么样导出发票，上传到做账软件上？在哪里导？
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董孝彬老师，一家建筑企业，开具了1张5万的外经证，在跨区域预交税款时，享受附加税减半政策，以及月度不超10万，教育费附加，地方教育附加减免的政策吗
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郭老师，债务重组，债务人用自己的股权还债，用哪天的公允价值，用别人的股权还债，用公允还是账面价值入账
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给公司买了电梯但是不明确用途，是给客户装的还是给自己人用的这个分录写在建工程还是借固定资产借进项税贷应付账款？
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老师，我们2025年7月份给供应商打了7万块钱，对方没给票，我们也没计提2025年成本，现在对方开票73000，含尾款3000质保金暂时不付，这个记哪年成本
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法人在25年7月-26年7月借款50万，但是没有约定利息，但现在把借款协议重新签订了，约定了月息2000， 因为之前没约定利息，所以没缴纳增值税，那现在增值税要怎么处理
粤公网安备 44030002003870号
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嗯嗯，是我们使用
借无形资产 进项 贷银行存款
三月份开始使用的，三月份到七月份的，你可以一次补上。
是服务费，不是软件还进无形资产吗
你好，这个服务时间有限制吗？几年的？
老师一年
借预付账款， 进项 贷，银行存款，然后按月分摊，七月份可以一次把一到七月份的补到这个月。
分摊时候，比如六万，每月就是五千七月时候，借管理费用～办公费35000，贷应付账款35000，是这样吗？我们没有预付账款，做在应付也可以吧！七月直接走管理费用办公费不可以吗
可以 可以这么做的。
六万是扣除进项的余额，不含税金额
你好是的，是不含税的。
那样做对吗
八月时候在做借管理费用5000，贷应付账款5000，是这样吗，一直到十二月
你好是的，是这么做的。