你好 ; 你们这个发票是怎么错误了。 这样好判断; 是否调增
老师,如果有张50000的发票有问题,要纳税调增更正申报,那申报时是在原先营业成本的基础上加上这个50000就可以了吗?还是还有其他数据需要修改吗
老师 我想问问 我们因为21年有金额11万的普票(入的是 管理费用 差旅报销)被发现是异常发票,所以现在管理员要求我们更正21年汇算清缴申报。那么我应该去汇算清缴申报表里 把 期间费用明细表 里 管理费用 差旅费 里在原来申报的数据基础上减去11万就可以吗?还需要去纳税调整明细表里修改什么数据吗?
老师你好,我遇到了一个问题不太明白,就是说我申报了增值税的进项和销项,但是在申报主付税费合并申报的时候呢,他这里显示的是这些数据,它页面显示未获取发票数据,我这些数据是没有的,那我是写零申报吗?还是要填写数据上去呢?
老师:您好!2022年12月份企业得税季报后,我修改了金额软件的数据,之后金额软件里修改的数据营业成本比税务申报的数据少了580元,利润总额少了4180元,当时修改金蝶账后,我没有去电子税务局修改报表,到了今年5月份汇算清缴的时候,我是按修改后的金蝶数据申报的加上调整的一些费用,企业汇算清缴的时候补了2600多的税款,现在总公司查账,发现我2022年12的企业所得税季报数据和金蝶软件不一致,我需要在电子税务局更正申报吗?
你好老师,请问季度申报企业所得税,有没收到发票的房租摊销费用,申报的时候都可以先正常扣除是吗?后面如果还是没有收到发票在年度汇算清缴时做纳税调整就可以是吗,还需要调整什么呢
申报高新企业需要锁什么意思
实际收到的发票 比付款金额少100多怎么处理啊 老师
住宿费发票(专票)的增值税可以抵扣吗
一般纳税人仓储、装卸服务按简易征收政策3%,正常提供的运输服务是不是还是按照9%开票?
老师,我们生产的零部件,卖给了客户,客户又卖给了他的经销商,产品因为我们部件的原因,有质量问题,我们付款给经销商把产品买回来了,并且没有发票,还产生了运费,这个我怎么做账呀
支付采购网电子认证费,发票开具技术服务费怎么入账?
老师,公司销售出去二手车,发票开给个人,但是隔天冲红了,留了二手销售统一发票上面只有金额没有销项税,要做未开票收入吗?还是不做
老师,假如用A公司投标成功,但是所有账务往来都用B公司走账,AB公司没有任何隶属关系,可以这样操作吗?
A公司(道路运输服务)借给B公司(以土木工程建筑业为主)100万,利息如果开票,开什么税目,目前只能开运费和货物运输代理发票。
7月打款的7月没给报个税,可以8月报吗劳务
发票有问题,就是要调增补税
你好 ; 有问题 去汇算的时候修改; 你这个要次年汇算填写纳税调增表去处理调整的 ; 同时你要 注意 下应纳税所得额增加 ; 补税 即可
现在就直接在电子税务局上更正申报不行吗?这发票是18年的
你好1. 这个要去大厅; 估计你跨年了系统操作不了 。 我这边都操作不了的