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老师,如果有张50000的发票有问题,要纳税调增更正申报,那申报时是在原先营业成本的基础上加上这个50000就可以了吗?还是还有其他数据需要修改吗

2022-07-27 17:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-27 17:39

你好 ; 你们这个发票是怎么错误了。 这样好判断; 是否调增   

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快账用户7689 追问 2022-07-27 17:40

发票有问题,就是要调增补税

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齐红老师 解答 2022-07-27 17:48

你好 ; 有问题 去汇算的时候修改; 你这个要次年汇算填写纳税调增表去处理调整的 ; 同时你要 注意 下应纳税所得额增加 ;   补税 即可   

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快账用户7689 追问 2022-07-27 17:49

现在就直接在电子税务局上更正申报不行吗?这发票是18年的

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齐红老师 解答 2022-07-27 17:54

你好1.  这个要去大厅;   估计你跨年了系统操作不了 。 我这边都操作不了的  

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你好 ; 你们这个发票是怎么错误了。 这样好判断; 是否调增   
2022-07-27
你好,是的,就是调整这个。然后还有一个期间费用明细,期间费用调整的表。因为最终还是要调整这个所得税的。
2023-03-27
你好,如果没有收到发票,纳税调增就可以了,其他的不需要调整。
2024-03-27
可以的,在九月份给他增加上也行
2024-09-25
您好,我们的账没错,纯为了调增交点税的话,当无票费用在调整A105000第30行(十七)其他,这样处理就可以了
2025-05-14
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