Q
老师，增值税纳税申报是不是只要根据进项和销项发票就可以申报了，不用做账也可以出来数据吧
2022-07-27 18:38
2022-07-27 18:39
你好 ； 是的。 你账上要体现数据； 同时做结转分录哈
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我12月勾选的发票还没到我这里来，我现在做11月账，应交增值税结转的时候只有销项，进项没数据怎么办，可以先在进项做负数来票再做冲销吗，如果后期发票来不了，或者丢失了，进项税额做转出，申报表是不是也要同样做转出
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国内旅客运输发票可以抵扣吗，员工的火车票也可以抵扣吗
你好1. 这个是可以抵扣的； 都可以哈
老师，这个有没有最新的文件规定呀
你好； 根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）： 纳税人购进国内旅客运输服务，其进项税额允许从销项税额中抵扣： （一）纳税人未取得增值税专用发票的，暂按照以下规定确定进项税额： 1.取得增值税电子普通发票的，为发票上注明的税额； 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的，为按照下列公式计算进项税额： 航空旅客运输进项税额=（票价%2B燃油附加费）÷（1%2B9%）×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额： 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷（1%2B9%）×9% 4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式计算进项税额： 公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷（1%2B3%）×3%