收到钱时做的是借银行存款贷其他应付款，其他业务收入，退钱时做的是借其他应付款，其他业务收入贷银行存款对吗

所有收入科目对冲也是走借方是吗

对借方或者贷方负数也行

这个余额表的支出是19160收入是17008，我怎么都对不上支出，我也是按上面做的

不知道你说的对不上是什么意思？

支出就那几笔，我自己挑出来加着算的和余额表的支出总合计不一样，收入是一样的

那肯定你计算的不正确

计算的正确，我把凭证都找出来了，我觉得余额表的问题，退钱的就2张凭证

余额表那有可能是公式问题

老师能帮看看吗

余额表如果是自动生成的，公式看不出来

那怎么知道哪里错

其他业务收入贷方负数 做凭证再试试

这个分录能写成贷其他业务收入负数贷银行存款？？

这个分录能写成贷其他业务收入负数贷银行存款？？