Q
收到钱时做的是借银行存款贷其他应付款，其他业务收入，退钱时做的是借其他应付款，其他业务收入贷银行存款对吗
2022-07-27 19:13
2022-07-27 19:14
您好，没错就是这么做账的
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2022-07-27
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所有收入科目对冲也是走借方是吗
对借方或者贷方负数也行
这个余额表的支出是19160收入是17008，我怎么都对不上支出，我也是按上面做的
不知道你说的对不上是什么意思？
支出就那几笔，我自己挑出来加着算的和余额表的支出总合计不一样，收入是一样的
那肯定你计算的不正确
计算的正确，我把凭证都找出来了，我觉得余额表的问题，退钱的就2张凭证
余额表那有可能是公式问题
老师能帮看看吗
余额表如果是自动生成的，公式看不出来
那怎么知道哪里错
其他业务收入贷方负数 做凭证再试试
这个分录能写成贷其他业务收入负数贷银行存款？？
这个分录能写成贷其他业务收入负数贷银行存款？？
对，有可能是这个问题 你试试