收到钱时做的是借银行存款贷其他应付款，其他业务收入，退钱时做的是借其他应付款，其他业务收入贷银行存款对吗
您好，没错就是这么做账的
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上月一笔收入未开票，做成了借：银行存款 贷：其他应收款 这月补开票时，贷：其他应收款（红字）贷：其他应付款；借：其他应付款，贷：营业收入 对吗？
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老师每次公户给老板银行转钱用途为什么是还款呢？而且做账时收到的银行账是摘要写借款，借银行存款 贷其他应付款或其他应收款。 付出钱时摘要写还款 借其他应付款或其他应收款 贷银行存款。
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收到钱时，借银行存款贷其他业务收入支出时借其他业务收入贷银行存款对吗
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收到钱时做的是借银行存款贷其他应付款，其他业务收入，退钱时做的是借其他应付款，其他业务收入贷银行存款对吗
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老师，公司借钱的时候 借：银行存款 贷：其他应付款 还钱的时候 借：其他应付款 贷：银行存款 吗？
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老师，发票额临时增加，上传附件，合同有效期是24年12月31号到期，这个合同上传上去是不是不行
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老师，公司在11月份开票有100万是一般纳税人按简易征收3%，在12月份6号申报11月份增值税的时候也交款了，但是在12月份月底冲红了这100万，在1月份申报12月份增值税的时候，忘记把这100万11月份收的钱退税，现在这个月要申报了，我要怎么处理
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老师好，1月份开出的建筑服务发票，2月份收进来的劳务费发票，影响做差额纳税吗
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老师，贴息取得的银行专票能抵扣吗
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老师，比如企业乱账以前代账手上的，记账错的很多，报表和银行存款，申报表都对不上，挺多年了这种是从根上从新记账该报表么，主要那个没法看和老板的往来记得应收，应该是有网销老板提现到自己卡上了。报表好像乱凑的数，这种情况从新建还是从做凭证改。
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你好。公司的采购的货物，是从国外采购的，没有发票，有进口海关缴款书。我们是一般纳税人，开了专票给客户，那我们进账没有发票，增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
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你好。公司的采购的货物，是从国外采购的，没有发票。我们是一般纳税人，开了专票给客户，那我们进账没有发票，增值税是要缴?有没有其他减免税额的方法
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老师，我记得之前查询中初高会计分数时候可以用身份证查的，现在怎么不能了呀
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老师，有一家公司从23年1月至今未提供过银行流水，现在银行贷款他的报表上应收应付和银行余额都对不上，银行要求要对得上的，请问我应该怎么给他补呀？全部补在25年12月里面可以吗？另外他提交给银行的报表应该要注意什么呀？是否要编个假的呀？还是直接按照公司的一个真实的报表提交呀？
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税务系统做完税务登记之后在哪里查税务登记信息
粤公网安备 44030002003870号
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所有收入科目对冲也是走借方是吗
对借方或者贷方负数也行
这个余额表的支出是19160收入是17008，我怎么都对不上支出，我也是按上面做的
不知道你说的对不上是什么意思？
支出就那几笔，我自己挑出来加着算的和余额表的支出总合计不一样，收入是一样的
那肯定你计算的不正确
计算的正确，我把凭证都找出来了，我觉得余额表的问题，退钱的就2张凭证
余额表那有可能是公式问题
老师能帮看看吗
余额表如果是自动生成的，公式看不出来
那怎么知道哪里错
其他业务收入贷方负数 做凭证再试试
这个分录能写成贷其他业务收入负数贷银行存款？？
这个分录能写成贷其他业务收入负数贷银行存款？？
对，有可能是这个问题 你试试