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老师,我们小规模建筑,跨区涉税,合同签的专票3个点,但我们开成普票1个点了,项目也做了事项反馈。现在可以冲红普票开专票么,那税款预缴咋处理呀?

2026-06-03 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-03 11:33

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您在做一个跨市的项目时未做跨区约涉税事项报告,也未在异地预缴税款,而是在自行申报时缴纳了税款。这种处理方式可能会违反相关的税务规定。 根据《中华人民共和国税收征收管理法》及其相关规定,您应在项目所在地或机构所在地办理税务登记,并按规定申报纳税。对于建筑业纳税人而言,如果其在一个纳税期内同时在两个或两个以上的县(市)从事建筑服务,应向服务发生地主管税务机关申报纳税。 在这种情况下,您应该在项目所在地办理跨区约涉税事项报告,并按规定预缴税款。如果您未能在规定时间内办理相关手续或缴纳税款,可能会面临税务行政处罚或罚款等后果。
2023-11-08
你好,我们自己没1%税率了吧
2024-03-06
你好!这个没办法,要么你就开,要么不开。如果要开,估计你也冲不了,只能再交税 建议让对方补一部分税
2022-03-07
同学你好 这个需要他们承担发票丢失的罚款才行
2022-03-07
按道理是可以差额扣除的,但是这边建议您最好咨询一下项目所在地的税务局。
2022-06-30
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