老师，我们这边是这个问题，两年前会计暂估了一笔成本，现在税务局查账让补交这笔暂估的所得税，把暂估调整成收入，已经交了所得税，会计分录该怎么处理。

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• 向同城有色金属购入铝锭一批，数量是7.5吨，不含税单价为11600元一吨，对方垫付运输费1635元含税，同城有色金属公司提出的付款条件是2/10，1/20，n/30

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• 上个月结算应付400元手续费给银行，但是本月发现多扣了5元钱，本应该作废之前的发票重新开具，可是银行说不能作废发票，也不允许作废发票，多扣的5元直接算作我司的补收直接入账我司。请问怎么做账呢？算收入又不需要我司开票

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