老师，有张专票开好了，拿给客户的时候，员工找不到了，客户不要复印件，重新开了专票，以前那张如果不作废，一直在客户系统里面的吧

是的，没有发票联跟抵扣联，我们也不能作废

 你好 ；     是的；所以不能作废哈；  丢失处理才行的；  你们自己又重新开票了。 所以只能  报两个税费的  

恩，报失是罚款200，对方系统上一直挂着有没有关系

 你好； 是的。 有的地方就是 丢失一张罚款 200-300的  

那我们账上这张多开的发票，一直应收账款也一直挂着，还是自己现金收到 ，做平

 你好 ；      挂着做账哈 ； 你们多开的 考虑红冲发票处理哈；   你们不打算红冲发票重新开票吗   

发票已经重新开过去了，款已经收到，就是前面的那笔该怎么办

 你好 ；           那你就红冲之前分录； 在按重新开票的金额做一遍即可。 就平衡了了   

没发票也能冲红吗

 你好 ；    你之前不是开了 蓝字发票 出去； 你说多开了。  那么你就可以红冲的； 你开票系统发票查询可以查询到你开票记录的   

老师，是这样，当月开了专票给客户，350元，我们弄丢了，也不能作废，只能重新开了一份专票350给客户，款已收到，现在是账上挂着应收账款350元，该怎么处理。

 你好 ；      你们开票出去； 你们不是开票系统去开票的吗 ？ 你们弄丢了应该是客户联次的；   你可以按照丢失处理的； 如果你重新开票出去； 那么你就得报两张发票的税额出去的； 你要挂两笔应收账款。 然后做一笔坏账   

哦，我知道，丢失处理的话，是先去交罚款，我可以按丢失处理，系统可以消掉。不办的话，多的那笔要做坏账处理是吧，分录怎么做