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老师，请问一下我们跟供应商买车，付款现金给对方。对方给我们开了收据。我借应付账款 贷库存现金。放客户给开的收据当原原始凭证可以嘛
2022-07-28 16:49
2022-07-28 16:52
为啥不开发票呢？只是预付款？
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现金付款供应商，或者现金退多收货款，对方都没有开收据给我们。也不会给我们开了。那凭证后面就没有原始单据了。想问下，就这样呢，还是自己手写一个收款收据附后面呢（肯定无对方盖章的）
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老师，我们给我们供应商供了货，因为一些原因付了款对方不给开票，我这边分录这样的 借方 库存商品 贷方 预付账款。企业汇算清缴我调整哪个科目进行填写？
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你好，我们公司原来付了对方50000的保证金，对方给我们开了收据，现在做了最后一次买卖，以后不做了，要把这五万当成给对方的货款，原始凭证怎么做
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老师好我想请问一下，我们给另外一个公司付了一次10万押金，对方给开了收据，现在这笔钱又要作为货款，又重新开具了发票，请问下面这样做账对吗？4月开的收据借其他应收款10贷银行存款105月重新开了发票借应付账款10贷其他应收款10，这样做账对吗
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开票了吖，收到发票借库存商品 进项 贷方应付账款 付款 借应付账款 贷库存现金。但是对方给开的是收据
放收据进去好，还是分录不放什么东西了
那就按你的分录做就是了呀，把收据方进去
放客户给的收据，会不会不太好啊，我有点担心
金额那么大，应该公户付款的。那么多现金
已经支付了，没法的了呀。如实做账
不放收据可以的嘛
啥也不放
哈哈，这个不是掩耳盗铃吗？
还有零售车辆，开发票出去都是收到现在，没给客户开收据。那我做账 借库存现金 贷应收账款 不需要放什么原始凭证了吧
至少也要收据呀，证明你收到钱了呀
老师，那我们能用自制的收据放原始凭证放记账凭证的后面嘛。还是说一定要买外面有联次的收据才行
不管是什么收据都要有呀
好的，谢谢老师了
不客气，祝你工作顺利；方便的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复
对了，是这样的收据。应该合规吧
我有点慌。。。
嗯嗯呢，没问题的哈，
好的，谢谢老师，非常感谢
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